制订部门
采购开发部
深圳市芯晶彩科技有限公司
Shenzhen Luftco Technology Co., Ltd
文件编号
LT-QPM-10
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2009-4-28
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A/0
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采购管制程序
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2009-4-28
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目的
选用合格的供应商以符合本公司的要求，确保采购事务的顺利进行，并且能适时、适质、适量、适地、适价供应生产所需的材料。

范围
应用与产品生产及销售有关的采购。

定义：
供应商：提供本司的各种物料及服务的厂商。

权责：
4.1采购开发部：负责供应商的开发与与管理；
4.2采购跟单员：负责采购订单的发行与跟踪；
4.3 [采购订单]签核权限：由总经理或其职务代理人核准；
4.4研发部：负责采购产品(原材料、零件)样品认可及技术支持；
4.5品质部：负责供货商产品之接收检验与对供应商交货质量作持续之监督与评价；
4.6资材部：负责提出生产用材料采购需求；
4.7供应商的评鉴：评鉴小组（总经理、资材部、研发部、品质部、采购开发部）；
4.8合格供应商的核准：总经理；
4.9供应商的分级分等及考核：品质部、资材部、研发部、采购开发部。

内容：
5.1供应商的评价与选择参见lt;应商的评价与选择作业指导书
5.1.1供应商评核分等与奖惩：
由采购人员每月度根据月度供应商月度交货统计表进行评核分等，经总经理核准后办理有关缩短或延长应付货款期的奖惩，评核成绩按下表区分A、B、C级，评核成绩列为A、C级由采购人员办理奖惩。

评核为B级之供应商不予以奖惩；
连续两季度评定为C级者，暂取消其供货资格,直至其改善合格.
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等级
得分
处理方案
A
90分以上
连续二月成绩为A级者
1．酌情增加订购量
2．享受优先承制本司开发样品资格
B
70分以上未达90分
不予以奖惩
C
69分以下
酌情减少订购量
由采购人员通知改善，限期内未改善者，取消资格
5.2以上作业内容同样适用于采购外包加工作业。

5.2.1产品须外协加工时, 工程部、品质部及资材部依采购作业流程处理。

5.2.2外加工产品按《产品的监视和测量控制程序》办理检验。

5.2.3本公司的镭雕、水转印等工序为外包作业。

5.3 采购作业内容：
5.3.1采购作业流程图见（附件一）。

5.3.2物料申请:生产物料及辅料由资材部根据业务订单需求做成《购物申请单》，报部门主管批准后交由采购跟单员实施采购作业，申请单各部门的购物申请由其部门主管审核,呈总经理或其代理人核准后,交由采购跟单员实施采购作业。

5.3.3订购作业：
5.3.3.1 采购跟单员依据[生产订单]及[产品BOM表]确定物料需求,作成[采购订单] 写明订购的产品品名、规格或附上必要的图面，经部门主管和授权人核准后传送至供应商.所有订单要求供应商务必回传存档或以其它方式确认供应商收讫认可.
5.3.4供应商的选择：产品供应商在[合格供应商一览表]中选择，无特殊原因需选择第一优选供应商，产品价格依审批后的报价单.
5.3.5原材料的样品承认：
5.3.5.1原材料的送样原则：
A、客户指定或经调查后欲列为合格供应商的；
B、视公司需要而必须送样寻求认可的。

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5.3.5.2样品承认：
A、新原料或新供应商规格产品的承认，由采购跟单员提出适量的样品及其规格，填写[样品承认书]交工程部实施样品确认。

B、包装材料的承认，由采购跟单员将客户要求如尺寸等通知供应商进行制样或制搞，供应商送样/送搞后由采购及相关业务人员确认(若客户有特殊要求的需待客户确认)后，由工程部留样及编制[BOM表]
5.3.5.3样品承认取消：试作过程中若发现供应商的原材料品质有重大变异，经研发程部核定将会影响产品品质或制程时，应由采购跟单员做最终确认予以取消资格或再实施样品确认，则按5.3.5.2条款办理。

5.3.5.4本程序生效前与我司已有交易的供应商，则不需要再送样，由采购跟单员按以往交易事实予以直接书面评鉴，经评鉴鉴定通过者予以承认即可，日后交货发生重大品质问题或使用中发生品质问题时，经纠正未予以配合者需重新要求送样确认。

5.4 采购管理：
5.4.1 交期管理：采购跟单员应考虑验收及运送时间与客户要求的交期，与供应商谈妥适当的交货期，并按[采购订单]拟定的日期再以电话、传真方式跟踪，若供应商实际交货期超过[采购订单]指定的日期，则应由采购及计划人员与相关请购部门确认后，方可延期。

5.4.2 交货管制：以采购跟单员与供应商谈妥的交货期为管制基准，在供应商交货后，由仓库办理入库手续。若供应商逾期未交货或品质异常时，由采购跟单员进行跟催，另通知相关部门采取应变措施，每次跟踪时作好相应的记录。发生异常费用的由采购向供应商发出lt;异常费用请求书请求相应费用.
5.4.3 交期变动：[采购订单]确认交期后，若供应商遭不可抗拒的天灾或其他因素，导致无法按期交货时，采购及计划人员需与相关部门及供应商共同协商，可重新拟定交期（在不影响生产的前提下）。

5.4.4 价格管理：采购跟单员按既定的原材料规格、交期、数量及其他交易条件，或按签核后的报价单向供应商订购。

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5.4.5[采购订单]取消或变更：若客户要求订单取消或变更，采购跟单员通过传真、电话或E-MAIL等方式通
知供应商并根据实际进展状态协商解决。

5.5 采购产品的品质管制：
5.5.1 进料品质管制按《产品的监视和测量控制程序》作业。

5.5.2 若需要到供应商处验证产品品质时，相关的安排与品质需求应明文规定在[采购订单]上。

5.6 特殊要求的采购作业：
5.6.1 凡采购欧亿·体育（中国）有限公司或附带的有关产品要求内容有异于正常的标准作业需求或规格时，发出[采购订单]前应知会品质部，以便品质部在进料验收时得以配合。

5.7 采购欧亿·体育（中国）有限公司管理：
5.7.1 采购欧亿·体育（中国）有限公司应由采购跟单员按[品质记录一览表]之要求予以保存。

6.0 相关文件
6.1〖产品的监视和测量控制程序〗
7.0 附件
7.1〖采购作业流程图〗
7.2〖采购订单〗
7.3〖合格供应商一览表〗
7.4〖样品承认书〗
7.5〖供应商评鉴表〗
7.6〖供应商月度交货统计表〗
7.7〖供应商调查表〗
8.0 记录之保存
8.1 文件之保存依『记录控制程序』执行。