范围：此作业流程适用于公司所有非生产性材料和物品之采购及储存。

职责：公司物流部、行政人事部 、质量技术部、设备组及申购相关部门将执行下面所设工作。

依据; ISO9001, 2000 7.4

非生产性材料/物品采购作业流程

流程图
责任人
相关文件及表单

申请部门

申请人员

申请部门主管

总经理

行政人事部
采购
设备组
财务

库房

<非生产性材料/物品采购申请单

《办公用品管理规定》
《劳保用品管理规定》
《IT设备及耗材管理规定》
《设备管理程序》

<非生产性材料/物品采购申请单
《库房作业程序》

流程图
责任人
相关文件及表单

N

Y

申请人员

采购
库房

《非生产性材料物品入库验收单》

采购作业说明
6.1公司办公用品（含耗材），IT设备等物品由人事部负责购买及保管。具体事项见人力资源部《办公用品管理规定》《劳保用品管理规定》及《IT设备及耗材管理规定》。

6.2公司大型设备采购有设备组负责。具体事项见生产部《设备管理程序》。

6.3公司其他非生产性材料/物品之采购，如劳保用品，公司部门用测试仪器，生产线用工具，夹具及其他公司内部用材料/物品等由物流部负责购买，有库房负责保管。

6.4 申请部门进行相关的非生产性材料/物品申购时，由申请部门人员填写<非生产性材料/物品采购申请单，经申请部门部长签字后交给物流部非生产性材料采购员购买，采购询价后经物流部主管签字后购买。

6.5 采购人员询价时需向申购部门详细了解所需物品规格，采购人员寻价时必须比价，议价，单项总金额超过500元的，原则上要有两家以上询价记录，要货比三家。

6.6采购申请单必须填写：申请部门，申请人，申购日期，需求日期；申请原因，材料/物品名称；型号规格；申购数量等。

6.7 一般情况下，申购材料/物品从申请日起五天内完成购买，紧急物品/材料二天内完成。申请部门申购时要有计划性，以提高采购之工作效率。

6.8禁止先购买，再开采购申请单。

6.9收货与验收
6.9.1所有采购科采购之非生产性材料及物品均需有收货区收货,收货人员填写<非生产性材料/物品入库验收单,并会同申购人员或材料物品使用人员进行清点验收，验收合格，由仓库入库人员进行入库保管；验收不合格，则通知采购人员进行处理。库房人员收货时必须核对发票欧亿·体育（中国）有限公司或送货单内容与采购申请单内容是否一致，不符部分不许收货，交由采购人员处理或直接退货。

7. 相关文件
《设备管理程序
《办公用品管理规定》
《库房作业程序》

8记录管理
项次
表单编号
表单名称
管制否
保管部门
保管期限
备注BLM-04-01A
非生产性材料/物品采购申请单
是
物流部
一年BLM-04-02A
非生产性材料/物品入库验收单
是
物流部
一年

9．附件

附件一：非生产性材料/物品采购申请单

非生产性材料/物品采购申请单

No.

申请部门

申请日期

需求日期

申请原因

□需要验收报告

序 号
材料/物品名称
型 号 规 格
数量
单位
单价
金 额
备 注