编号：LWWL/QP01～19 -2012发放编号：
莱芜万隆新型建材
有限公司程序文件
2012年度 第A/O版
2012年3月6日发布2012年3月15日实施
目录
序号 文件名称页数
1文件控制程序……… ……3
2记录控制程序 3
3内部质量审核控制程序 ……4
4不合格控制程序 ……………2
5纠正措施控制程序 ……………2
6 预防措施控制程序……………2
7管理评审控制程序 3
8人力资源控制程序 ……………2
9物资采购控制程序 ……………4
10生产和服务提供控制程序…………5
11监视和测量装置控制程序…………2
12过程和产品的监视和测量控制程序2
13与顾客有关过程控制程序……2
14顾客满意程度测量控制程序……2
15数据分析控制程序 …… 3
16沟通控制程序……3
17认证证书和认证标志使用 ……2
控制程序
18信息通报控制程序……2
19顾客财产管理控制程序……1
文件编号：LWWL/QP01-2012 发放编号：
莱芜万隆新型建材有限公司程序文件
文件控制程序
（2012年度第B/0版）
编制：办公室2012年3月1日
审核：王淑琴2012年3月5日
批准：焉立众2012年3月15日
2012年3月6日发布2012年3月15日实施
莱芜万隆新型建材有限公司程序文件
页码：共 3 页第 1 页
文件编号：LWWL/QP01-2012
标题：文件控制程序
版次：B
第0次修改
1、目的
对与质量体系有关的文件及欧亿·体育（中国）有限公司进行控制，以防止质量管理体系运行中各个场所使用无效版本的文件，确保与质量体系有关的文件得到受控状态，和质量管理体系的有效运行。

2、适用范围
本程序适用于公司与质量管理体系有关的所有文件的控制，其中包括公司自己制定的、外来的和顾客提供的文件。

3、术语
本程序采用GB/T19000—2008《质量管理体系基础和术语》和本公司《质量手册》中的有关术语及其定义。

4、职责
4.1文件和欧亿·体育（中国）有限公司的控制由办公室负责，各部门在办公室的指导下遵照本程序的要求，严格履行相应职责。

4.2办公室负责质量手册的编制、程序文件和支持性管理，文件由办公室会同有关部门进行编写，各部门负责本部门与质量管理体系有关的管理文件的编制。

5、工作程序
5.1文件分类
本公司的质量管理体系文件主要包括：
a）质量手册；b）程序性文件；c）公司内部支持性管理文件（如规章制度、管理办法，以及作业文件，各类规范，记录表格等）；d）外来文件，其他与质量有关的文件。

5.2文件的编制、审批和发布
5.2.1授权
5.2.1.1由熟悉本岗位质量管理业务的人员组成编制组。

5.2.1.2进行人员培训，学习标准，熟悉业务；
5.2.1.3提出文件框架，规定完成时限。

5.2.1.4起草
5.2.1.5通报并征求有关部门意见。

5.2.2文件的审批和发布
5.2.2.1质量手册由办公室组织各部门编写，经管理者代表审核，总经理批准后发布。

5.2.2.2质量管理体系程序文件及其他支持性管理文件，由办公室组织生产科、化验室等有关职能部门编制，部门负责人负责审核，质量负责人（管理者代表）批准后发布。

5.2.2.3作业文件由职能部门编制, 部门负责人审核，质量负责人（管理者代表）批准后向有关单位人员发布。

5.2.2.4其他与质量有关的文件，由文件相关部门的领导审核，总经理批准后，由办公室统一编号发布。

5.2.2.5外来文件由办公室负责收集、登记，并按需要向公司有关部门或人员发放。

5.2.2.6公司因技术或产品需要需购置的有关标准、法规性文件，由所需部门提出申请，总经理批准，由办公室登记、编号向有关部门和人员发放。

莱芜万隆新型建材有限公司程序文件
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文件编号：LWWL/OP01-2012
标题：文件控制程序
版次：B
第0次修改
5.3文件的发放
5.3.1文件的发放由办公室填写“文件发放登记表”，报总经理批准后，由文件管理人员按审批范围编号、登记、发放。

5.3.2 发至公司内部与质量有关的文件均为受控文件，发给认证机构的质量管理体系文件也为受控文件，发放时填写发放顺序号作为受控编号，顺序号按发