北京公共交通控股（集团）有限公司
新奥客运分公司质量管理体系文件
受控发放编号：
程 序 文 件
（编号：GJXA/BG/B01-13）
版本：第B版
编制：办公室、安全管理部、服务协调部、运营部、
技术管理部、工会、IC卡中心等专业部室
审核：曹培
批准：吴震皇甫津生
2012年3月26日实施
北京公共交通控股（集团）有限公司新奥客运分公司发布实施
北京公交控股（集团）有限公司新奥客运分公司
程序文件
程序文件
目录
章 节：0
版本/修改：B/0
目 录文件编号页码
1．《文件控制程序》GJXA/BG/B-01.......1
2．《记录控制程序》GJXA/BG/B-02.......4
3.《管理评审控制程序》 GJXA/BG/B-03.......6
4.《厂务公开管理控制程序》 GJXA/BG/B-04.......9
5.《职工民主管理控制程序》 GJXA/BG/B-05......14
6.《客运服务管理控制程序》 GJXA/BG/B-06......22
7.《IC卡收费系统控制程序》GJXA/BG/B-07......25
8.《服务监视和测量控制程序》 GJXA/BG/B-08......28
9.《乘客满意度测量控制程序》 GJXA/BG/B-09......30
10.《内部审核控制程序》GJXA/BG/B-10......32
11.《不合格服务控制程序》 GJXA/BG/B-11......35
12.《纠正和预防措施控制程序》 GJXA/BG/B-12......37
13.《新旧车辆置换调整工作控制程序》GJXA/BG/B-1339
北京公交控股（集团）有限公司新奥客运分公司
程序文件
文件控制程序
（编号：GJXA/BG/B-01）
章 节：4.2.3
版本/修改：B/0
1目的和范围
对与质量管理体系有关的文件进行有效的控制，确保相关部室及时得到并使用有效版本，防止误用失效或过期的文件。

本程序适用于质量管理体系所要求的文件的控制。

2职责
1)办公室负责质量管理体系文件的归口管理。

2)办公室负责组织质量管理体系文件的编写，并对其标识、登记、发放、更改、换版等进行控制。

3)各专业部室负责本专业的作业文件及记录文件的编制、控制和保管。

4)各运营车队负责各层文件的保管。

3工作程序
3.1文件的分类、编号
质量管理体系文件分类：
a) 质量手册；
b) 程序文件；
c) 完成规定任务的作业文件：包括各类服务规范、服务提供规范、管理规定、岗位规范、技术规范等；
d) 记录文件：包括各种记录和收集、报告数据或信息的标准表格；
e) 外来文件：包括法律、法规及上级的规定要求和管理办法等。

3.2文件编号的含义（以质量手册编码为例）
GJXA /A -2012
注：A层质量手册；B层程序文件；C层作业文件； D层记录表格；E层 外来文件。

北京公交控股（集团）有限公司新奥客运分公司
程序文件
文件控制程序
（编号：GJXA/BG/B-01）
章 节：4.2.3
版本/修改：B/0
3.3 部室代码见下表：
部室代码
部室名称
BG
办公室
AQ
安全管理部
FW
服务协调部
YY
运营部
JS
技术管理部
RZ
人力资源部
XZ
土地房屋行政管理部
BW
武装保卫部
GH
工会
IC
IC卡结算中心
PW
票务管理中心
ZX
职校
XX
信息中心
3.4文件的编写、审批和发布
a)《质量手册》由办公室组织编写，管理者代表审核，经理批准。办公室负责分发。

b) 程序文件由办公室组织编写，各专业部室负责人参与并确认文件内容，主管领导审核，管理者代表批准，办