审 核 计 划
项目编号：3200/Q0E0/2008/0104-1
受审核方名称：苏州荣成塑胶五金有限公司
为了解、验证受审核方管理体系的符合性、适宜性和运行的持续有效性，我们将开展：
认证标准
审核类型
GB/T19001-
GB/T19001+RTL
GB/T24001-
GB/T28001-
GB/T22000-
HACCP
绿色
市场
初次认证一阶段
初次认证二阶段
监督审核
*
*
再认证一阶段
再认证二阶段
机构间转换[监督]
机构间转换[再认证]
特殊审核
变更名称地址
组织搬迁
扩大认证范围
缩小认证范围
暂停后恢复审核
其他:
Q换版
审
核
范
围
涉及的场所及地址：中国江苏苏州市吴中区越湖路166号
涉及的产品（服务）/活动：Q：精密塑胶件的生产；E：精密塑胶件的生产及相关管理活动
涉及的时期：自2009年10月至本次现场审核结束日
注：通常，初次认证自体系运行起/监督自上次审核结束起/再认证自上次初审或再认证审核结束起，若结合审核多体系审核进程不同，则可分别注明
审核准则：■GB/T19001-2008 ■GB/T24001-2004 (GB/T28001- (GB/T22000- 、相关专项技术要求：_______________ (ISO9001+KBA： (CAC《食品卫生通则》、《HACCP体系及其应用准则》
■受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 (顾客特殊要求 (RTL (其他：
审核时间：2010年10月25-26日，共2天
姓 名
组别
资格/专业代码（专业人员应注明专业代码）
组长
组员
马建康13706138035
翁彬彬13913196770
刘仁杰 13584862274
1
2
3
QE高级审核员/14.02.04
Q：审核员/14.02.04 E：实习
E：审核员
注1：审核组成员承诺将对CQC提供的有关贵方的文件、欧亿·体育（中国）有限公司以及在审核过程中所获得的贵方的信息保密，未经贵方书面许可，不会向第三方透露。注2：本次审核用工作语言为：■汉语 ( 注3：必要时，审核组长在征得被审核方同意后，可以调整审核计划；注4：结合审核，在附表中用字母代表相应标准条款：Q-GB/T19001、E-GB/T24001、S-GB/T28001、F-GB/T22000、H-HACCP；
审核组长/日期：
审核项目管理人员/日期：
受审核方代表/日期：
附表：审核活动安排
日期/时间
组别
主要过程或活动及相关的标准条款
部门
2010/10/25
8:30-9:00
1-3
首 次 会 议
受审核部门
负责人
9:00-12:00
13:00-14:00
14:00-17:00
1
产品生产过程控制，现场不合格品控制（Q:7.5.1,7.5.2,8.2.3,8.2.4,8.3）
人力资源管理，信息系统管理,采购管理，相关方管理（Q:6.2,6.3,7.4.1,7.4.2 E: 4.4.2,4.4.6)
涂装部Q
管理部QE
9:00-12:00
13:00-15:00
15:00-17:00
2
与顾客有关过程的管理,客户投诉处理，顾客财产管理；客户环境要求控制(Q:7.2,8.2.1,7.5.4 E:4.4.6) E:1和2组
文件和记录管理，模具管理，产品实现策划，7.3删减合理性，产品中环境因素控制（Q:4.2.3,4.2.4,6.3，7.1 E:4.4.6）E:1和2组
现场计量器具管理，产品生产过程控制和检测，现场不合格品控制（Q:7.6,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3 E:4.3.1,4.4.6,4.4.7 ）E:1和2组
营业本部QE
技术部QE
成型部QE
9:00-12:00
13:00-15:00
15:00-17:00
3
环境因素的识别和评价, 法律法规和其他要求的识别收集及其合规性评价,目标指标和方案,信息交流,相关方投诉的处理，废弃物控制，相关方管理，火灾应急准备和响应，监测和测量工作，不符合纠正和预防措施的实施，体系文件及控制(E:4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.3,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.4.4,4.4.5,4.5.4)
空压机、废水、废气、废弃物、化学品控制，火灾预防和响应E:4.3.1,4.4.6,4.4.7
ISO环境委员会E
涂装部E
17:00-17:30
1-3
与被审核方沟通
管理代表
2010/10/26
8:30-12:00
1
体系变更及策划有效性的审核；职责权限的确定，质量环境方针的实施、质量目标实现情况,内部审核、管理评审、改进活动的实施，与产品有关的法律法规的符合性，证书和标志使用调查,上次审核不符合项跟踪验证
（Q:4.1,4.2.1,4.2.2,5.1-5.6,8.2.2,8.5/E:4.1,4.2,4.4.1,4.5.5,4.6）
管理层
8:30-12:00
2
继续审核
成型部QE
8:30-10:00
10:00-12:00
3
继续审核
涂装部E
13:00-15:00
15:00-17:30
1-3
1-3
审核组跟踪审核、内部沟通、确定审核结论
与被审核方交换意见/末次会议
受审核部门
负责人