《东润环能低碳新能源技术公司ISO程序文件汇编》(48页).rar 程序文件目录 序号 文件名称 文件编号 条款 主管部门 1 文件控制程序 EEE-B－01 4.2.3 人力资源部 2 记录控制程序 EEE-B－02 4.2.4 人力资源部 3 管理评审控制程序 EEE-B－03 5.6 人力资源部 4 人力资源控制程序 EEE-B－04 6.2 人力资源部 5 与顾客有关过程控制程序 EEE-B－05 7.2 商务部、市场营销部 6 设计研发控制程序 EEE-B－06 7.3 技术部 7 采购控制程序 EEE-B－07 7.4 技术部 8 风电项目过程控制程序 EEE-B－08 7.5 技术部 9 能源审计过程控制程序 EEE-B－09 7.5 技术部 10 碳资源管理控制程序 EEE-B－10 7.5 技术部 11 能源设备经销控制程序 EEE-B－11 7.5 市场营销部 12 内部审核控制程序 EEE-B－12 8.2.2 人力资源部 13 不合格品控制程序 EEE-B－13 8.3 技术部 14 纠正和预防措施控制程序 EEE-B－14 8.5 人力资源部 EEE-B-01文件控制程序 1.目的 　　　　通过对质量管理体系所要求的文件和欧亿·体育（中国）有限公司实施控制，保证与质量管理体系运行相关场所都能使用相应文件的有效版本。 2.范围 适用于公司质量管理体系所涉及也范围的所有文件和欧亿·体育（中国）有限公司的控制。 3.职责 3.1　　人力资源部负责本程序的制订，对各部门文件管理进行指导、监督和检查。 3.2　　人力资源部负责质量管理体系文件中的质量方针、质量目标、质量手册、程序文件的管理。 3.3　　各部门明确一名兼职文书管理员，负责管理本部门签收、制订、发放的文件。 4.程序 4.1　　文件的分类 4.1.1　　本程序要求控制的文件范围 4.1.1.1　　质量管理体系文件： a)　质量方针和质量目标； b）质量手册； c)　程序文件（标准要求制订的和公司为确保过程有效的策划、运作、控制所制订的）； d）支持性文件：如产品检验标准、作业指导书、规章制度、操作规程、有关的法律法规等； e)　记录（表格）（标准要求的记录和公司要求的记录）。 4.1.1.2　　与工艺、技术有关的文件： 　　　　如项目计划、工艺规程、测试标准、设计文件、验收文件等。公司有关质量规定的文件。 4.1.1.3　　与产品有关的外来文件： 　　　适用的法律法规和技术标准规范，与顾客签订的合同等。 4.1.1.4　　计算机应用软件。 4.1.2　　文件编号 a)　质量手册 　　EEE　　　　　　A　　　　　　　2007 年号 质量手册代号 公司代号　　　　　 b)　程序文件 EEE　　　　　　　　　B　　　　　　　　　　　×× 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流水号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　程序文件代号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司代号 c)　作业文件 ××　　　　　　　C　　　　　　×× 流水号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作业指导文件代号　 部门代号 部门代号 人力资源部：XZ　　　　　市场营销部：YS　　　　技术部：JS　　　　　商务部：SW　　　　　财务部：　CW　　　　　　 d)　记录 D××　　　××　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流水号 记录/程序文件编号 e)　质量管理体系其它文件欧亿·体育（中国）有限公司的编号，由各主管部门按档案管理有关规定执行。 4.2　　文件的编制、审批和发布 4.2.1　　文件制订由承担其管理职责的主管部门负责提出，并组织编制。 4.2.2　　文件审批、发布的权限 4.2.2.1　　质量方针、目标、手册：由人力资源部组织编制，在公司范围内讨论、修改，管理者代表