编制日期：
01/08/01

标题：内部质量审核管理程序
版本/版次：
1.0

页次：
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1.0目的：
为确保品质系统的运作符合要求且能有效地维持与发展，进而为管理评审提供证据，特制
订本程序。

2.0范围:
适用于本公司内部对质量体系的审核和管理。

3.0定义:
无
4.0权责:
管理代表主办，相关部门协办。

5.0内容：
5.1成立审核小组
5.1.1由管理代表任命内部质量审核小组组长,并成立审核小组。

5.1.2审核小组成员必须具备以下资格:
5.1.2.1部门主任(含)以上干部。

5.1.2.2经专业课程培训合格且持有内审员资格证书。

5.2审核计划
5.2.1每年的十月份进行一次全面的内部质量审核。

5.2.2审核组长负责制订单次审核计划,管理代表核准后实施。

5.2.3单次审核计划内容包括:
5.2.3.1审核目的、范围、依据。

5.2.3.2审核人员组成。

5.2.3.3审核日期及日程安排。

5.2.3.4接受审核的部门。

5.2.3.5需配合事项。

5.3审核方式及时机
5.3.1例行性审核:每年两次,由管理代表组织进行全面覆盖系统的审核。

5.3.2不定期性审核:重大品质事故发生时或总经理特别指示时,可仅对某部门进行

程 序 文 件
文件编号：
QP0803

编制日期：
01/08/01

标题：内部质量审核管理程序
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审核。

5.4审核之实施
5.4.1审核前三天,审核组长需公布[质量审核安排表](附件一)至相关部门。

5.4.2与受审核部门会谈,或召集预备会议(视必要时采用)。

5.4.2.1说明目的、范围。

5.4.2.2介绍任务及采用方法顺序。

5.4.2.3双方了解不明确内容。

5.4.2.4初步明确受审核方作业状况。

5.4.3文件欧亿·体育（中国）有限公司及记录的审核:
5.4.3.1由受审部门介绍作业内容及方式,并出示其记录,审核人员审核其
说、写、做是否相符，是否符合实际状况。

5.4.3.2若有不符时可由受审核方说明,审核人员可随时抽样查询。

5.4.4现场审核:受审核部门代表需陪同至现场了解品质活动及品质体系的实际运作
状况,审核人员确认是否与规定程序相符。

5.5缺陷处置:
5.5.1缺点判定:
5.5.1.1主要缺点:明显不符合ISO9001:2000标准要求,缺少相应程序。或有
规定程序未执行,记录明显有虚假发生;或有足够证据可怀疑有将不
合格品交给客户时或次要缺点多次重复出现,则升级成主要缺点。

5.5.1.2次要缺点:执行状况不佳,但整个系统运作影响轻微。

5.5.1.3观察事项:已经开始作业,但目前看不出结果,需经观察一段时间后
才能看出。

5.5.1.4建议事项:审核时发现其状况虽符合要求,但不够准确或不够简洁,
建议改进。

5.5.2缺点之提出:审核人员应针对审核发现所述缺点项填写[审核不合格

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QP0803

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01/08/01

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报告]（附件二），编号后发放到相关部门。

5.5.3缺点改善及跟踪:
5.5.3.1受审核部门应依[审核不合格报告](附件二),所提出的缺点及规定
期限,提出改善计划及矫正措施,审核组长应提交[内审总结报告]
(附件三)综合内审状况,呈总经理审批。

5.6内部质量审核的结果应作为管理评审的内容,并依《管理评审管理程序》检讨质量体
系的适切性、有效性。

6.0相关文件/欧亿·体育（中国）有限公司
6.1《管理评审管理程序》(QP0501)
7.0附件
7.1[质量审核安排表] （附件一）(QR-QP0803-01)
7.2[审核不合格报告] （附件二）(QR-QP0803-02)
7.3[内审总结报告] （附件三）(QR-QP0803-03)

内 部 质 量 审 核 安 排 表
日期:
审核目的

审核日期

审核范围

审核依据

审核小组
组长：
组员：
首次会议时间

本次会议时间

被审核部门
配合人员
审核员
审核时间
备注

审批： 制表：