供应商评审报告 质量管理 100 90 80 70 60 50 40 30 20 100 专项评价 管理职责 资源管理 测量、分析和改进 产品实现 项目 质量管理 管理职责 资源管理 产品实现 测量、分析和改进 项目评分 总评比例0 00 00 10% 10% 10% 20% 25% ＜60系统不能满足要求 60≤，＜80系统可以接受，但需要改进 80 ≤ 系统满足要求 评审分数0 供应商等级 合格供应商 供应商评审简介： 供应商名称: 地址: 评审日期: 报告编号: 评审原因: 主要联系人: 联系电话: 传真: E-Mail: 参加评审人员签名: 批准： 审核: 制表： 首页 专项评价0 25% 求 MPDS-FO-SG-26-D 供应商评审报告 评审日期： 供应商名称： 供应商地址： 评审日期: 供应商联系人1： 供应商联系人2： 供应商联系人3： 210 完全符合，运行良好 部分不符合/轻微缺陷 完全未实施/严重缺陷 主审人员： 1.0质量管理体系 评审问题 得分 评审现象描述 纠正预防措施 责任人 计划 实际 确认人 1.1质量条款是否按照ISO9001国际标准之要求建立并文 件化品质管理体系？ 1.2组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测 量和监控结果是否有分析、改进活动？ 1.3是否指派管理代表负责质量体系的执行和EHS的管理 ，并对实施结果做成报告？ 1.4组织所建立的文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序记录及其它所要求的文件？ 1.5组织质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定有 效？是否包括文件程序或其它参考程序？质量手册是否受 控？ 1.6组织有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？作废 文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识， 防止非预期使用？ 1.7质量记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可 追溯？文件规定外质量记录如何标识？ 2.0管理职责 评审问题 得分 评审现象描述 纠正预防措施 责任人 计划 实际 确认人 2.1最高管理者是否组织管理评审活动，并将管理评审作 为其有关QMS的决策、控制、改进的工具，以确保自己所 确定的与质量有关的组织的意图和方向是正确的、适宜的 ，并得到始终有效的贯彻实施？ 2.2“以顾客为关注焦点”经营理念是否在组织中得到树立？ 组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上 ？ 附页1/18 MPDS-FO-SG-26-D 供应商评审报告 2.3质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的 框架，具有较强的方向性和指导性？质量方针在组织各层 次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持 续适宜，得到有效贯彻？ 2.4最高管理者是否按照计划进行管理评审？评审时间间 隔是否适宜？为提高管理评审有效性，信息输入是否符合 标准要求？是否充分、足够？是否反映组织当前的业绩和 改进的机会？ 2.5管理评审结果是否形成报告(记录)？报告内容是否符合 标准要求，不仅对组织QMS的适宜性、有效性、充分性做 出评价，同时确定了组织QMS及过程改进的机会和措施？ 2.6供应商有无产品安全意识及实绩？有害物质是否超标 ，是否符合顾客的要求？ 3.0资源管理 评审问题 得分 评审现象描述 纠正预防措施 责任人 计划 实际 确认人 3.1组织对岗位基本培训要求(应知应会)是否确定？关键岗 位上员工是否达到了岗位应知应会要求？特殊岗位的员工 是否有资格上岗？有无相应的顶岗计划和技能矩阵图？实 验室人员有无资格鉴定? 3.2组织对所开展培训的有效性是否进行评价？所采取的 评价方法(包括考核实例、观察、问卷等)是否有效、适宜 ？.组织员工是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记 3.3为实施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，组织 是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位 资源是否充足、适宜？组织为实现产品的符合性，有哪些 重要工作环境因素(包括人和物理的因素)？这些环境因素 是否得到识别和管理？ 4.0产品实现 评审问题 得分 评审现象描述 纠正预防措施 责任人 计划 实际 确认人 4.1有无证据证明已执行产品质量规划(APQP)?是否已执 行可行性审查,以确认设计和制造流程的兼容性,包含制造 能力