供应商现场审核查检表 供应商名称： 日期： 序号 检查项目 标准分证据及方法（文件） 得分 评价部门评价人 是否认证通过ISO9001:2000质量管理 体系？对未通过有无计划半年内通过 正在通过审核 10 ISO9001:2008 已制定年度品质目标（ 见附件质量目标） 是否建立了质量目标。5 内外部的沟通是否有流程，是如何进 行的。5 信息联络单/制定/审批 是否明确了各岗位人员的能力要求及 是否有记录。 总 要 求5 5 岗位培训中有明确 有/归档保存 对顾客的合同、等相关文件有无进行 系统整理 有，详见《客户满意度 测量控制程序》频率： 每年一次 顾客满意度的调查有否开展？5 对收集到的顾客满意度信息有无进行 处理?5 5 有，汇总、分析、纠正 严格按公司的质量方针 实施 公司后续发展方向。 设备生产设备、检查设备是否齐全？并在 能力需要时随时可以用？ 齐全/并能够满足生产 要求。5 生产线稼动率能否满足需求？5 55 完全能够满足 有无设备保养点检表？是否按期保养 有（见设备定期点检表 制造现场是否有易于取得作业指导书 ？ 有，严格按照制定的作 业指导书作业 制造 现场 制造依据是否完整？基准是否明确？5 55 完善、有效、明确化 满足/证据：有对培训 员工进行考核，均达到 作业是否依据标准进行作业？ 人员是否符合上岗要求？ 基本能够符合 现场摆放规范/标示明 确 整理整顿状况如何？5 作业者是否按照规定着装？5 5 是，统一着装 特殊工序作业者的安全防护措施有无 按照规定执行？ 有，严格按文件执行 安全 管理 工厂是否有足够的急救用品？5 5 有 NO 工厂是否易诱发职业病？ 对于环境及安全方面的不符合是否有 改进？ 有每周检查，按规定的 时间进行整改5 有，按《采购作业控制 程序） 对供应商的选择是否有规定程序？5 1/2 采购 管理 序号 检查项目 标准分证据及方法（文件） 得分 评价部门评价人 采购前是否有对供应商的品质及供货 能力进行评估？有无相关记录？ 有，详见《供应商评估 程序 采购 管理5 采购回来后是否实施来料检查？5 5 是，严格执行来料检查 供应商来料是否附带材质证明书？是 否附带检测报告？ 无材质证明书，能够满 足我司要求 有无定期点检相关点检器具？ 有无点检记录并保存？5 有,每半年点检一次 计量 器具 管理 有，详见附件计量器具 校准记录表5 5 卡尺、专用检具有无目视发现的不良 ？ 无，检具必须有效、准 确才能至现场使用 有无专门的品管组织？5 55 5 有，品质部 有，IQC、IPQC、OQC ， 品管部是否有专门负责人？ 品管部门是否独立存在？提供现行组 是（见附件组织架构图 制程上有没有操作标准及自检规范？ 查自检记录？ 有 进料有无检查并保存进料检验单？5 5 有，详见FM-PZ-001 严格按QP-PZ-002，QP- PZ-003文件规定执行 来料不良处理方式？ 管制 能力 对交货厂商随附出货检验单有无要求 ？有无附带材质证明书？5 5 有 是否制定制程检验规范并按规范执行 ？ 有，严格依照〈WI-PZ- 002-02文件执行 有，详见附件质量检验 标准 制程之品质标准有无详细之规定？ 成品检查是否实施抽检制度？5 55 实施全检 成品被退货时是否实施原因分析？ 合计得分140分以上可以纳入 有，详见品质异常单 备注： 总分：200分 合计得分 合格供应商 总经理意见： 2/2