招商推广费计划表目录 序 号 一 内 容 填列说明 二 表1 费用分配结构表 表2 总费用分解表 表3 费用台账 三 四 五 表4 预留费用计划表 月度费用计划表 六 招商推广费分解填列说明 一、相关定义： 1、招商推广计划和预算，分为5个阶段： ·招商启动期 ·招商预热期 ·招商强势期 ·招商收官期 ·开业造势期 各公司推广执行阶段按照以上节奏排列，具体时间节点，根据各地公司招商节奏和开业时间制定。 2、招商推广费包括活动、媒体发布、物料制作及其他四大部分，其中： ·“活动”项包括招商大会暨签约仪式发生的所有费用、招商答谢会、万达广场中国行、社区活动、公关活动等，及与活动相关的物 料制作。 ·“物料制作”项包括但不限于印刷品、喷绘、礼品订制、道具制作。 ·“开业美陈”项特指内外场专项美陈，不包含外场底商包装。 ·以上费用中不得将招商人员的差旅费、日常宴请商户等费用列入招商推广费。 二、注意事项： 1、各公司首先根据商管总部下达全年费用分解额度填写《费用分配结构表》中“汇总分析表表一、二”项。 2、根据“汇总分析表一 招商费用各阶段费用计划及占比”项填写各阶段计划发生费用填写《费用分配结构表》中各阶段费用占比。 3、在该表格中的“类别项”，通过格子右侧的下拉菜单选择，不用打字输入。 4、表格禁止随意合并、拆分，以免导致自动计算不准确，各公司编辑表格时，可通过“插入/删除”的方式编辑表格。 5、月度计划表中的“月中调整预算”栏，请根据需要用正负数进行调整，并保证调整后该栏合计数为零。 6、上报时需填写完善　下月“月度计划”和上月“实际发生”栏。 7、在月度计划表中的“备注”栏，注明预算调整原因及实际与计划的差异原因。 8、“表3 费用台账”从第一笔业务开始记录，并且预算栏与合同金额栏与月度表中的数据保持一致。 8、“表4 预留费用”是针对指导分解额度之外的剩余部门进行的分解预算表。 9、上报文件名称统一为：《XX万达广场招商推广费分解表》、《XX万达广场X月招商推广费分解表》 四、上报时间： 1、“表1 费用分配结构表” 及“表2 总费用分解表”费用计划须在招商推广费分解 额度下达后一个月内上报。 2、月度计划表 中的上月“合同金额”栏及下月 “月初预算”栏在每月25日前上报。 五、商管总部上报流程： 【通用业务流程审批（含抄送）】商管总部招商中心招商推广部总经理-招商中心总经理-商管总部财务部-商管总部分管财务副总-商管 总部总经理。抄送招商中心招商推广部计划经理。单笔费用超出100万元（含）需报商业地产公司分管商管副总裁审批。 说明 开业时间制定。 国行、社区活动、公关活动等，及与活动相关的物 汇总分析表表一、二”项。 费用填写《费用分配结构表》中各阶段费用占比。 通过“插入/删除”的方式编辑表格。 调整后该栏合计数为零。 的数据保持一致。 招商推广费分解表》 额度下达后一个月内上报。 。 经理-商管总部财务部-商管总部分管财务副总-商管 报商业地产公司分管商管副总裁审批。 泉州浦西万达广场招商推广费分配结构表 单位：万元 汇总分析表一 招商费用各阶段费用计划及占比 招商 启动期 招商 预热期 招商 强势期 招商 收官期 开业 造势期 推广阶段 合计 备注 金额 26.00 3% 8.50 1% 64.50 8% 36.50 5% 464.30 58% 599.80 75% 不可预计费用100万,全国联动费用100万 费用占比 总体费用 799.8 汇总分析表二 各推广类别计划及占比 媒体发布 制作 推广类别 其他 合计 活动 报纸/杂志 66.000 11% 电台 13.000 2% 电视 10.000 2% 户外/车体 24.000 4% 网络 10.000 2% 其他媒体 25.800 4% 物料制作 46.000 8% 开业美陈 150.000 25% 金额 费用占比 总体费用 255.000 43% 0.000 0% 599.800 100% 599.800 分析表一 招商启动期各推广费用计划及占比 媒体发布 制作 推广类别 活动 其他 合计 报纸/杂志 0.00 电台 0.00 0% 电视 0.00 0% 户外/车体 0.00 网络 0.00 0