供应商现场质量体系审核项目一览表 供应商： 考察人： 日期： / / 序号 考察事项 评价内容 1. 组织，会 1 议，教育 以及训练 是否明确公司公司的组织 和职责？ 2. 3.2 3 是否有质量会议？ 公司内有没有培训体系？ 1. 质量保证 活动 有没有质量方针（年度方 针）？4 2.5 是否管理者质量目标？ 3. 公司内有没有工序/产品的 监察制度？6 公司内有没有工序/产品的 监察制度？6 4.7 是否实施质量改进活动？ 1. 2.8 9 设计控制 有没有设计评审制度？ 是否实施新元件引入和可 靠性试验的规定? 3. 4. 是否实施产品的可靠性试 验？ 10 是否有设计改变时的管理 ？ 11 12 1.有文件化的体系， 对文件的制定，修改，废 止的作出规定。 文件和资 料控制 2. 13 现场的使用状态？ 3. 是否实施文件的发放管理 （公司内外）。 14 15 16 4. 是否实施客户提供的图纸/ 文件的管理规定？ 1. 仪器的计 量，设备 的管理 仪表校准方式是否明确， 内容是否合适？ 仪器的计 16 量，设备 的管理 仪表校准方式是否明确， 内容是否合适？ 2. 3. 计量，测量仪器，型号， 夹具保管状况是否良好？ 17 是否进行设备的日常检修 以及定期检修？ 18 是否有关键设备使用寿命 的评估及管控计划？ 机器参数是否管控？ 新机器是否经过Buy Off? 拥有RFC流程 1. 2. 供应商的 管理 19 是否实施进货检验？ 是否实施了对供应商的质 量反馈/指导？ 20 3. 是否有选择和认定供应商 的管理规定？（包括外协 加工厂） 21 22 4. 在特殊条件下，紧急或让 步放行原材料的的制度 1. 工序的管 流程管理（质量报警制度 ） 23 理 2. 3. 生产条件（4M)改变时的管 理方法是否明确？ 24 25 是否积极进行批次管理？ 4. 作业条件的管理是否恰当 ？ 26 5. 27 生产进度管理是否恰当？ 6. 7. 28 29 是否把握工序能力？ 成品半成品的使用，保管 ，管理是否恰当？ 8. 是否有QC工程图，并且照 此实施？ 30 9. 1. 31 32 修理品的规定明确。 检验/试 验的管理 检验项目/抽样标准是否明 确？ 检验/试 验的管理 检验项目/抽样标准是否明 确？ 32 33 2. 检验状态的标识是否明确 ？ 3. 4. 为了提高质量，是否有效 运用检验记录？ 34 35 36 是否有可靠性的保证试验 工序？ 5.是否实施产品的批次检验 ？（批次检验：采用抽样 实施，保证满足用户要求 的检验） 不合格 在特殊条件下，接受不合 格成品的制度 1. 37 38 成品处理12. 是否将过去的故障及失效 事例反映到设计/制造/检 验等? 39 40 1.作业环境 作业环境 2.ESD管理规定 41 42 1. 包装的管 理 包装/辅助材料的管理