企业员工年度工资支出预算表 财务部 368.0 万 预算总额 预算占 部门 一月 8 二月 1.8 1.3 6.5 8.6 3 三月 3 四月 6.5 8.6 3 五月 2.3 10 六月 财务部 综合部 市场部 门市部 技术部 后勤部 小计 2.5 6.3 8.3 2.8 3.2 2.6 25.7 1.5 6.5 8 8.3 2.8 3.2 2.9 2.5 22.7 6.5 8.6 3 7.6 2.8 2.3 30.8 7.6 8.5 40.1 2.3 23.5 2.2 32.6 各部门每月开支一览表 20 15 10 5 0 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九 工年度工资支出预算表 综合部 市场部 门市部 技术部 算占比 预算占比 预算占比 预算占比 预算占 单位：万元 20% 28% 预算合计 上年实际 14% 16% 七月 八月 2.9 1.7 6.3 8.3 2.8 3 九月 十月 2.9 1.3 8.3 9 十一月 十二月 3.2 2.3 10 8.3 9 6.3 8.3 2.8 3.2 2.3 10 2.9 1.8 8.5 12 50.6 60.4 72.6 101.3 38.4 44.7 368 60 50 3.1 15 86 15 120 50 2.4 3 3.1 2.6 27.2 2.9 2.7 30.8 2.4 3 40 40.8 25 32.9 35.9 406 各部门预算与上年实 150 100 50 财务部 综合部 市场部 门市部 技术部 后勤部 0 财务部 综合部 市场部 预算合计 九月 十月 十一月 十二月 后勤部 占比 预算占比 增长率 10% 差额（万）12% -9.4 -16% 21% -16% -16% -23% 12% -9% 317 308 295 267 330 323 10.4 -13.4 -18.7 -11.6 4.7 -38 实际对比图 门市部 技术部 后勤部 上年实际 （本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容） 01基础操作指南 ·如何撤销工作表保护？ 1、选中对应工作表。 2、点击：「审阅---撤销工作表」保护。 ·如何增加行数？ 1、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。 2、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。 ·表格信息如何录用。 1、红框部分项目数据带公式统计自动生成。 2、其余信息需手动输入。