人力资源费用预算表
编号： 单位： 元
序号
费用项目
上年度实际
本年度预测
变动量
变动率（%）1 工资
成本
基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资2 福利与
保险
福利
员工福利费员工公积金员工教育经费员工住房基金
保险
基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险3 招聘
费用
招聘广告费
招聘会会务费
高校奖学金4 培训费
培训
教材费讲师劳务费培训费差旅费
公务出国
护照费签证费5 行政管理费
办公用品与设备费
法律咨询费6 其他
支出
调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计