CNAS实验室认可复评审及扩项 过程问题及进度说明 序号 阶段 计划时间 完成时间 进度 关键词 1 复评审 + 扩项，确认阶段 2019/3/28 2019/3/10 100%扩项4个新项目和相应英文版，涉及新标准3个 2 复评审 + 扩项，评审准备阶段 2019/9/30 2% 主要工作包括文审+现场评审的准备： 2.1 基础建设： 1、需完成电网稳定度、接地系统的确认（2天 ）。 2、需完成全部试验环境的确认，包括温湿度 a 场地建设 2019/6/1 100% 的维持，照度、噪音等能持续满足（1天）。 3、需维持或优化场地分区利用率，避免无责 任死区，起到优化要求的同时满足 CNAS 体系 要求。 1、申购球压专用放大镜、标准灯、标准灯存 储恒温箱，试验耗材零星采购。 2、6月份，完成设备校准（张镇南负责） 3、需完成设备的2019年度核查（4天，包括设 备档案、技术参数的完备，2019年6月校准应 完成）。 b 设备管理 2019/6/1 90% 2.2 体系文件化： 1、初步计划（2019/3/20）： 主旨：切合实际，同步提升。 张芝胜主导，主要负责质量手册和部分程序 文件； 钟定洲、刘燕全、梁康文按个人能力发展和 100% 兴趣，负责部分程序文件，包括作业指导书。 涉及采购流程，需衔接公司实际采购流程， 包括设备采购、零星采购、设备校准等。 涉及外部培训流程，需衔接公司实际培训流 程和人士考核。对人员奖惩，依据公司实际制 度要求。 2019/3/25~ 2019/5/10 a 体系建立（质量手册 + 程序文件） 2019/7/20 2019/5/13~ 2019/5/17 2019/5/13~ 2019/5/17 1、初步计划（2019/3/20）：张芝胜/刘燕全 完成。 1、初步计划（2019/3/20）：张芝胜/刘燕全 完成。 b CL01核查表 c CL11核查表 2019/5/5 2019/5/5 100% 100% 1、体系文件受控/发放，培训档案，检测数据 /报告，检测过程记录。 2、需完善现实行的实验流程，建议改为电子 流程，需公司层面和外部门的配合。 每月25日复查， 查漏补缺 d 文件管理 2.3 质量控制： 1、2019/3/19 初步报名球压和IP项目（威凯 实验室） 2、需追补：积分球和温升项目，待确认有合 适实验室 2019/3/20~ 2019/10/30 a 能力验证/测量审核 b 实验室间比对 100% 2019年不做 不做，做能力验证和测量审核 1、阶段性工作，结合实际检测中心的人员能 力，作为实际考核真实内容，纳入个人绩效等 。 2、内部比对结果要及时反馈并进行必要的总 结，有需要需做再培训，持续保证检测质量的 稳定和逐步提升。 2019/3 2019/5 2019/7 2019/9 2019/11/20 c 内部比对 40% 2.4 运行有效性、持续改进： a 平时沟通会议 部门平日沟通会议，结合沟通工具。考虑留取 证据或证明材料。 按平时实际 100% 2019/3/26 2019/8/23 b 内审 新版内审，全要素、全过程。 全要素/全过程，反查新旧版所涉及的管理层 面的重难点。 c 管理评审 2019/9/2 2.5 其他证据： 1、申购纸质或电子档标准（溯源性要求：需 合法合规渠道，版权有要求）。 2、增加球压、防水、积分球，要有相应英文 版的差异说明。 2019/5/20~ 2019/5/24 a 方法验证或确认（包括标准查新） 100% 100% 以全面评估的原始记录及报告为审核记录。 问题点，需解决： 1、如果让实际报告和原始记录满足CNAS要求 ？授权签字人的审核体现，多个领域是否都有 能力做出授权的签字？ 2、非标部分的内容，如何处理？或者又以怎 样内部规定文件，做出既定性要求以规避CNAS 的审核，避免被出具不合格项。 2019/4/25（第8 次） 20