第一阶段现场审核计划
受审核方名称（盖章）：安庆市禹信水利水电建筑安装公司
受审核方地址：安徽省安庆市太湖县人民路192号
审核目的：
确定受审核方是否按标准要求建立并运运行了管理体系。
受审核方是否为第二阶段审核作好准备，识别第二阶段审核的关注点。
审核依据 ■ISO9001：2008 □ISO14001：2004
□ISO9001：2015 □ISO14001：2015
□GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 ■GB/T 50430—2007
□文件化信息 □相关法律法规及其他要求。
认证范围：（体系所覆盖的产品、过程/服务范围）
Q:资质范围内水利水电工程施工、市政公用工程施工
审核时间 2017年03月09日上午 至 2017年03月09日下午, 共1 天
审核组成员
审核职务
姓名
性别
注册证书号
技术领域代码
联系电话
人员编号
组长
陈武清
男
审核员(Q:2014-1-NQ20513)
13564372782
A
组员
曹元林
男
高级(Q:2016-N1QMS-1080366)
28.02.03.02;28.02.04.02(Q)
13925041696/186 8888 1391
B
角色
姓名
性别
职称/职务
现工作单位
技术领域代码
联系电话
人员编号
专家审核组随行人员
角色
姓名
性别
职责
联系电话
人员编号
A
审核组长： 日期：
受审核方管理者代表（签字）： 日期：
第一阶段审核日程安排
日期/时间
部门/场所
审核人员
编号
审核内容（活动、过程和要求）
8:00-8:30 中层以上
AB
首次会议
8:30-10:30 现场巡视
（含施工现场）
B
通过对受审核方管理、生产现场巡视和观察，以确定受审核方第二阶段审核的准备情况，
②对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视，评价受审核方运作现场/场所的具体情况，并结合目标确定第二阶段重要审核点；确认文件、记录和实际情况是否相符。
10:30-12 ：0 管理部
A
③了解受审核方对关键过程、需要确认的过程、策划建立了哪些文件、记录。是否建立了手册和程序文件，方针、目标。（体系文件中部门设置、负责人、生产或服务过程与申请组织的实际情况是否一致）④到相关部门核实、确认受审核方提供的相关信息（重点是资质、资格、产品范围、删减的合理性、企业人数、规模等）。并结合目标确定第二阶段重要审核点。
⑤是否实施了内审和管理评审（确认运行并且超过3个月）。
⑥适用法律法规、技术标准识别的充分性，收集合规性的证据。
13:30-15 ：00 工程部
B
对涉及的过程、活动、程序、法规、设备、人员、场所等运行情况进行观察确认。并结合目标确定第二阶段重要审核点
15:00-16 ：30 管理层
A
⑤确定所建立的管理体系文件与审核准则和认证要求的符合性/适宜性；
⑥了解、收集、确认和核实受审核方相关信息以及相关法律法规的执行情况。
⑦了解内审和管理评审策划情况及实施情况，以及管理体系实施程度能否证明已为第二阶段审核做好了准备并确定第二阶段审核的时间和路线
⑧了解为第二阶段审核所需资源的