测 量 事 项 确 认 表
测量月份：4月
序号
测量事项
受测量
部门
测量部门/
测量员
测量结果
完成率%
1、销售目标
销售额7638.16万元
所有部门
SAP系统数据（财务室）
5765.96万元
75.49%
2、毛利润目标
毛利润目标840.2万元
总经理、总助、生产、储运、财务主管
SAP系统数据（财务室）
579.54万元
68.98%
3、质量目标
3.1、产品质量合格率≥98%
总经理、总助、生产室—车间—班组
质控室
合格率:96.93%
98.91%
3.2、质量原因退货0吨
总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室、物流室、储运室（按退货因素分清责任）
质控室
物流室
退货0吨
100%
3.3、市场质量信息反馈（质量属实0次）
总经理、总助、生产室—车间—班组
质控室
2次
3.4、市场产品质量满意度≥85%
总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室
质控室
89.33%
105.09%
3.5装/运/卸货：脏、破包率均≤0.1%
总助、储运室
质控室
0.06%
140%
4、成本下
降目标
4.1、原材料成本下降：0.25%
总经理、总助、财务主管、生产室—车间—班组
SAP系统数据（财务室）
节约139643.75元,
成本下降0.29%
116%
4.2、吨肥变动制造费用：不超定额成本（修理费:1.8元/吨、电:8度/吨、蒸汽耗:205KG/吨、人工费用:14.25元/吨）目标45.98
总经理、总助、财务主管、生产室—车间—班组
SAP系统数据（财务室）
吨肥成本45.01元,对比下降0.97元
102.11%
4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨）目标：118.75元。
总经理、总助、生产室—车间—班组
SAP系统数据（财务室）
吨汽成本122.57元,对比下降-3.82元
96.33%
4.4、养分含量达成率：内控达标率100%
总经理、总助、生产室—车间—班组
质控室
三条线目标27370 三条线实际46302.55
完成率30.83%
30.83%
5、销售计划准确率
5.1、产能及销售需求满足率
物流室
物流室
实际生产量15082.455吨，实际销售量12295.7吨，计划准确率122.66% 。
122.66%
5.2、生产计划安排准确率100%
总经理、总助、物流室、生产室
物流室
实际生产量15082.455吨，实际销售量12295.7吨，计划准确率122.66% 。
122.66%
5.3、运输完成率≥95%
总经理、物流室、储运室
物流室
实际销售量12295.7吨， 月销售计划19060吨， 完成64.35%。
67.74%
5.4、车皮计划：满足率≥95%
总经理、物流室
物流室
现批复车37个,实际发车40个，车皮计划满足率为108.11%。
113.8%
6、物控及物流成本
6.1、原料满足生产95%；包装袋满足100%；关键配件满足库存。
物流室
生产系统
因硝酸复肥断料影响生产183小时，原料满足生产74.58% ，完成率78.51%；
因包装袋未及时到影响生产96小时，包装袋满足86.67%，完成率86.67%；
关键配件库存满足率80%。
81.73%
6.2、因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本
总助、物流室、生产室
物流部
没有发生产超成本运转,完成率100%
100%
7、劳动生产率
7.1、班产量达标率≥80% 目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨，桉树肥85吨。
总经理、总助、生产室、储运室
财务室
生产76班次，达标班2个,达标率2.63%
3.29%
7.2、人均产量达标率≥90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5