广州极友汇科技有限公司
质量环境管理体系内部审核实施计划
NO.201709
审核目的
评审公司质量、环境管理体系符合性和有效性，发现不足之处进行改进，以确保公司质量、环境管理体系持续有效运行,同时为年度审核做准备。
审核范围
公司涉及质量、环境管理体系所有部门、场所和过程
审核组
组长：冯锦杨
组员：梁蕴豪、张志兴
审核日期
2017年9月15日
审核准则
ISO9001：2015质量管理体系 要求
ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南
质量手册、环境安全管理手册、程序、指导书、管理制度等体系文件；
相关法律法规、标准和要求。
合同、订单要求
日期
时 间
2017年9月15日
受审职能
9月15日
8：00～8：30 首次会议
8:30～09：30 行政部、财务部
10：30~11：30 销售部
11：30~12：00 市场拓展部
13：00~14：00 技术部
14:00-15：00 管理层
16：30~17：45
产品部
17：45~18：15
末次会议
审批： 冯锦杨
编制：张志兴
日期：2017.09.06