表3－1 索引号： （审计机关名称） 控制环境和会计系统内控调查结论 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 控制程序 项目 序号 备 注 强 弱1 234 56 78 9 决策和管理 组织机构 管理制度 人员配备 信息系统 内部审计 会计机构和会计人员 财务和会计核算政策 会计电算化 初步评价 结论（对下一步业务循环测 试的安排意见) 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： 本表在控制环境调查表和会计系统调查表的基础上填列。