密级：内部公开 HRBank-ISMS-02-24C-V1.0 安全检查记录表 检查名称： 被查部门/职能组： 检查人员： 检查日期： 序号1项目编号 检查项目 检查要点 检查内容 检查记录2 34 56 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 注：被查部门/职能组：部门检查时填写职能组名称；科技发展部检查时填写部门名称；检查记录中应注明检查文档名称、数量、文档时间范围、检查内容实际情况的描述；对存在不符合的单 据应复印并在复印件上注明所属部门、检查内容所属部分及序号，如：系统组－操作风险防范部分－1。