密级：内部公开 HRBank-ISMS-02-03G-V1.0 安全改进情况跟踪表 不符合项报 告编号 序号 来源 安全改进计划编号 问题描述 改进措施 责任部门 责任人 计划开始时间 计划完成时间 实际开始时间 实际完成时间 最近跟踪时间 改进状态 改进情况描述1 234 56 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注： 1、各部门使用本表时，记录编号规则为“2位部门拼音-4位年份-3位顺序号”；科技发展部使用本表时，记录编号规则为“KJ-4位年份-3位顺序号”； 2、来源包括“部门自查”、“科技发展部检查”、“内部审核”、“风险评估”和“外部检查审计”；各部门使用本表时，来源为“部门自查”； 3、改进状态分为“未启动”、“已启动”、“部分完成”、“已完成”、“已验证”五类情况，“未启动”表示尚未开始改进，“已启动”表示已经开始改进，“部分完成”表示已经完成多个改进事项中的部分事项，“已完成”表示已 经完成所有事项的改进，还未验证，“已验证”表示已经完成所有事项改进并已完成验证。 第 1 页，共 1 页 CopyRight ? ABC DC