记录控制程序
1 目 的
对质量、环境及职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，提供管理体系有效运行的证据，实现管理活动的可追溯性。
2 适用范围
本程序适用于为证明产品符合要求，质量、环境、职业健康安全行为符合规定要求和管理体系的有效运行的所有记录。
3 权 责
3.1 管理部为监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门。
3.2 各部门负责控制各自范围的记录。
4 工作程序
4.1 工作流程图
4.2 记录的标识、编号
各类记录均明确记录的文件号，同时还应按下列方式之一注明每份记录的序列号：
A 以流水号加以区分（适用于表格形式的记录：如发票的序号）；
B 以标题、时间等加以区分（如“2020 年度管理评审报告”）。
4.3 记录的形式
可呈任何媒体形式，如
A 文本形式（如：入库单、各类书面报告等）；
B 硬拷贝(如：检验后的留样)；
C 电子媒体。
4.4 办公室组织发布表格类的《受控文件及记录清单》时，应明确各类记录的编号、名称、修订状态、保存期等。
4.5 记录填写
4.5.1 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。
4.5.2 如因笔误或计算错误，要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。
4.6 记录的保存、保护
4.6.1 各部门记录保管人必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。
4.6.2 管理部每六个月要检查一次各部门记录的使用管理情况。
4.7 对超过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由管理部组织各部门销毁。
5 相关表格/记录
5.1受控文件、记录清单（见《管理体系文件控制程序》附后）文件制/修订履历表
制/修订
日 期
版本
版序
制/修订目的、内容
制/修
订人
审 核
核 准
2020-09-10 A0体系文件新建程序文件

文 件 分 发
分发部门
份 数
分发部门
份 数
总经理室（含认证备份）4 工程设备部3 管理部6 财务部1 生产部（含车间主管）6 质量部1