ISMS记录清单
编号：ST/ISMS-JL—004
序号
名称
编号
保存期限
保存部门
备注1 《文件发放/回收登记表》
ST/ISMS-JL—001
三年
办公室2 《文件更改申请单》
ST/ISMS-JL—002
三年
办公室3 《受控文件清单》
ST/ISMS-JL—003
三年
办公室4 《ISMS记录清单》
ST/ISMS-JL—004
三年
办公室5 《记录销毁申请表》
ST/ISMS-JL—005
三年
办公室6 《年度内审计划》
ST/ISMS-JL—006
三年
办公室7 《审核实施计划》
ST/ISMS-JL—007
三年
办公室8 《内审检查表》
ST/ISMS-JL—008
三年
办公室9 《不符合报告》
ST/ISMS-JL—009
三年
办公室
10 《内部ISMS审核报告》
ST/ISMS-JL—010 三年
办公室
11
《会议记录》
ST/ISMS-JL—011
三年
办公室
12
《不合格项分布表》
ST/ISMS-JL—012
三年
办公室
13
《信息安全风险评估报告》
ST/ISMS-JL—013
三年
办公室
14
《ISMS纠正/预防措施》
ST/ISMS-JL—014
三年
办公室
15
《ISMS管理评审计划》
ST/ISMS-JL—015
三年
办公室
16
《ISMS管理评审报告》
ST/ISMS-JL—016
三年
办公室
17
《培训申请表》
ST/ISMS-JL—017
三年
办公室
18
《年度培训计划》
ST/ISMS-JL—018
三年
办公室
19
《培训记录表》
ST/ISMS-JL—019
三年
办公室
20 《员工考核记录》
ST/ISMS-JL—020 三年
办公室
21
《应聘申请表》
ST/ISMS-JL—021
长期
办公室
22
《岗位调整审查表》
ST/ISMS-JL—022
三年
办公室
23
《员工离职手续单》
ST/ISMS-JL—023
三年
办公室
24
《计算机台帐》
ST/ISMS-JL—024
三年
办公室
25
《故障/问题记录表》
ST/ISMS-JL—025
三年
办公室
26
《安装软件一览表》
ST/ISMS-JL—026
三年
办公室
27
《采购申请》
ST/ISMS-JL—027
三年
办公室
28
《验收记录》
ST/ISMS-JL—028
三年
办公室
29
《人工查杀病毒记录表》
ST/ISMS-JL—029
三年
软件开发部
30 《重要信息备份周期一览表》
ST/ISMS-JL—030 三年
软件开发部
31
《数据/软件备份记录》
ST/ISMS-JL—031
长期
各部门
32
《变更申请表》
ST/ISMS-JL—032
三年
办公室
33
《保密协议》
ST/ISMS-JL—033
长期
办公室
34
《外来人员访问登记表》
ST/ISMS-JL—034
三年
办公室
35
《考勤记录》
ST/ISMS-JL—035
三年
办公室
36
《用户授权申请表》
ST/ISMS-JL—036
三年
软件开发部
37
《用户授权一览表》
ST/ISMS-JL—037
长期
软件开发部
38
《特权用户评审记录》
ST/ISMS-JL—038
三年
软件开发部
39
《审计日志》
ST/ISMS-JL—039
三年
软件开发部
40 《日志检查评审记录》
ST/ISMS-JL—040 三年
软件开发部
41
《用户申请书》
ST/ISMS-JL—041
三年
办公室
42
《软件设计开发计划》
ST/ISMS-JL—042
三年
办公室
43
《软件设计开发方案》
ST/ISMS-JL—043
三年
办公室
44
《应用软件测试报告》
ST/ISMS-JL—044
三年
办公室
45
《软件验收报告》
ST/ISMS