受审核部门:市场部 时间：2018.4.26 审核员： 梁锦文
NO
标准条款
检 查 内 容
审 核 记 录
符合性
Q：5.3
1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公司质量管理体系有效运作？若不能，准备如何调整？
1公司设置了人力资源中心、营销中心、财务审计中心、计划供应中心、设计研发中心、生产制造中心、品质保证中心共7大部门，从公司各项工作开展效果看，设置合理，暂时不准备调整。
符合
Q：6.2
1、公司质量目标实现情况？2、公司质量目标是什么，是否规定了统计周期、责任人、评价方法？
1、目前经过考核，公司质量目标100％实现2、公司质量目标有明确规定，并已对各部门进行了分解。
符合
Q：7.2
1、查年度培训计划或培训项目及实施情况？2、查公司特殊作业人员档案及持证情况？
1、 培训计划有编制，有员工的培训记录；
符合
Q：7.3
1、抽查2位员工，是否了解公司的质量方针和相关质量目标，是否清楚自己对质量管理体系应有的贡献及偏离的后果；
1抽查其中一人未能正确回答出公司的质量方针和质量目标。
符合
Q：7.4
1、公司是否确定了沟通的内容、时机和对象？
1公司有充分的资源和能力确保与质量管理体系有关的沟通内容、时机和对象得到规定和实施。
符合
Q：7.5
1、公司主要编制了哪些文件？2、公司如何控制文件的创建、变更、发布？3、公司的文件如何得到有效控制？
1包括手册、程序文件、工作文件和记录表格等；2公司文件的创建、变更、发布须按照《文件和欧亿·体育（中国）有限公司管理程序》进行；3公司文件专人管理，并加以标识。建立《文件和欧亿·体育（中国）有限公司管理程序》加以管理。
符合
Q：8.2
1、查顾客要求的确定、评审与沟通情况，查看有关记录核实。2、查合同/订单评审情况。3、查顾客反馈投诉记录。
1、营销中心负责采用面谈、网络、电话等形式，向顾客讲解、介绍公司产品相关信息，并签订具体销售合同；2、销售合同分为常规与特殊两大类，常规合同为公司定型产品，且无其他任何特殊要求，如工期、数量等，由营销部自行评审即可签订，特殊合同须由营销部组织相关部门共同评审。3、有《合同评审表》，有各部门评审人员签名等4、公司对顾客投诉建立了完整和处理机制，顾客投诉须在最短的时间内得到回复及关闭
符合
Q：8.5.3
对顾客或供方财产是否采取识别、验证、保护措施
销售服务管理规范有相关内容
符合
Q：8.5.5
是否提供售后服务
销售服务管理规范有相关内容
符合
Q：9.1.2
1、查顾客满意度信息的收集、汇总、分析及测算情况，要求提供有关欧亿·体育（中国）有限公司检查，并查看《顾客满意度调查表》核实。
1每年一次，发放范围包括该年度有业务往来的全体客户，回收超过85%调查有效。有《顾客满意度调查表》、《顾客满意度调查统计分析报告》
符合
Q：9.1.3
监视和测量的分析和评价
有监视和测量控制程序
符合
NO
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审 核 记