受审核部门：管理层&财务部 时间：2018.4.26 审核员： 肖予涵
NO
标准条款
检 查 内 容
审 核 记 录
符合性
Q：4.1
公司是否确定影响质量管理体系实现预期结果能力的内外部因素
公司制定“公司环境分析规范”采用swot分析方法，根据内外部环境的现状，识别了公司的优势、劣势、机会和风险。
符合
Q：4.2
1、公司是否确定了与质量管理体系有关的相关方？
2、公司是否确定了与质量管理体系有关的顾客、供方、立法机构等相关方的要求？
1公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、供方、政府机构。2公司已将相关方的要求和期望融入日常业务活动。如将顾客要求融入质量管理体系。
符合
Q：4.3
1、公司是否将质量管理体系的范围加以界定清楚？
2、公司质量管理体系的删减条款理由是否形成文件？理由是否充分、适宜？
1公司将工业缝纫机的销售确定为管理体系的范围；2公司删减8.3条款。
符合
Q：4.4
1、公司是否按照质量管理体系标准要求建立质量管理体系？
2、公司是否将过程方法应用于质量管理体系?
1公司按照质量管理体系标准要求建立质量管理体系；2公司将过程方法应用于质量管理体系。
符合
Q：5.1
1、作为最高管理者，为确保本公司质量管理体系得到建立、实施并持续改建有效性，做了哪些工作？
2、当前市场，顾客的要求主要体现在哪些方面？
3、本公司采取何方式充分了解顾客要求并掌握其要求是否被满足？
1制定公司质量方针、目标并使其在公司内部得到传达；提供体系运行所必需的资源等; 2、产品质量、价格、售后服务等多方面；3、通过合同/订单的评审和售后满意度调查。
符合
Q：5.2
1、如何确保公司的质量方针持续适宜？2、公司当前方针是否需要调整？
1、通过管理评审及内外部反馈公司方针能保持领先，适应公司和市场需要；2、目前不需要调整。
符合
Q：5.3
1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公司质量管理体系有效运作？若不能，准备如何调整？
1公司设置了行政部、市场部、财务部等部门，从公司各项工作开展效果看，设置合理，暂时不准备调整。
符合
Q：6.1
1、公司目前的风险和机遇是什么？2、公司如何应对？
1公司目前的风险主要来自同行竞争的压力及国家政策的变化；机遇主要是公司以国外客户为主，有品牌和竞争优势；2公司积极抓住欧亿·体育（中国）有限公司发展机遇，开发新的产品，以保持欧亿·体育（中国）有限公司领先地位；公司积极保持与政府部门的联络，以及时获取政策方面的信息，以便及时调整战略。
符合
Q：6.2
1、公司质量目标实现情况？2、公司质量目标是什么，是否规定了统计周期、责任人、评价方法？
1、目前经过考核，公司质量目标100％实现2、公司质量目标有明确规定，并已对各部门进行了分解。
符合
Q：6.3
1公司是否确定质量管理体系变更的需求和时机？2变更是否规定了评审潜在的后果？
1公司规定当质量管理体系标准发生变更或顾客需求发生重大变化时变更质量管理