简易预算执行表 预实差异 计划结余花费 实际% 30% 计划% 40% 预算 实际 预算 ￥5,000 销售费用 管理费用 财务费用 其他 ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 2,000.00 ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 1,300.00 2,200.00 500.00 25% 1,250.00 1,000.00 750.00 51% 实际 ￥4350 20% 11% 差异 15% 350.00 8% ￥650 总计 100% 5,000.00 4,350.00 100% 费用明细 描述 费用分类 摘要 差旅费 租金 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 财务费用 管理费用 销售费用 销售费用 其他 2019年4月出差上海，火车票 2019年4月办公室房租 2019年4月办公室水电费 2019年4月银行手续费 2019年4月利息支出 水电费 手续费 利息 清洁费 广告费 促销活动 其他 2019年4月保洁费用 2019年4月广告推广费用 2019年4月促销活动费用 2019年4月其他支出 2019年4月 费 差异 -700.00 950.00 -500.00 -400.00 -650.00 ￥4350 销售费用 财务费用 管理费用 其他 金额 ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 300.00 1,200.00 100.00 200.00 500.00 400.00 600.00 700.00 350.00 总费用 ￥ 4,350.00