财务预算分析表 月份 1月 预算 8388 8369 5707 8762 7913 9526 5454 8404 6777 8788 6556 7615 实际 5497 5004 7706 5488 7498 8915 8662 6281 7746 9636 9723 7853 预算差异 辅助 3365 #N/A 2891 2891 3365 -1999 3274 415 2月 #N/A 3月 -1999 4月 #N/A #N/A #N/A 5月 6月 611 1月 2月 -3208 7月 -3208 2123 -969 -848 -3167 -238 8月 #N/A 9月 -969-1 -848 10月 11月 12月 -3167 -238 预算 VS 实际 预算 实际 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7 析表 3274 2123 611 6月 415 5月 3月 4月 7月 8月 9月 10月 -848 11月 12月 -238 -969 -1999 -3167 -3208 际 际 7月 8月 9月 10月 11月 12月