是否控 制活动 类型 编号 简述 描述 process P3 存货与成本 存货与成本 零部件剔退 subprocess P3.1 零部件剔退 activity P3.1.1 申请剔退零部件 各加工厂将生产过程中剔退的质量不合格零部件及生产过程中 报废的零部件，交给现场质检员确认。 否 activity P3.1.2 P3.1.3 剔退零部件审批 统计剔退零部件 质检员检验退料后，开具《不合格品剔退单》，各加工厂根据 质检员开具的单据，重新领取零部件。 是 activity activity 各加工厂定期将《不合格品剔退单》录入金蝶ERP系统，生成 《退料通知单》，质量保证部每月汇总统计剔退零部件，并与 各加工厂核对剔退零部件名称、型号、数量、剔退原因、供应 商等信息。 P3.1.4 索赔剔退零部件 质量保证部针对质量原因引起的剔退零部件，与供应商沟通确 认后，按与供应商签订的质量协议进行工时费及剔退件的原值 索赔，计入供应商质量考核体系。 subprocess P3.2 材料领用 材料领用 activity P3.2.1 编制BOM表 公司技术中心在投入生产前,提供相应产品的生产明细表,由生 产部专人在金蝶ERP中录入产品BOM表。 否 activity activity P3.2.2 P3.2.3 排产计划书 每月销售公司根据客户订单等信息编制销售计划。生产部副部 长根据销售计划，编制月份排产计划。销售公司总经理及生产 部副部长审核排产计划并签字确认。 是 填写《工序投料单》 生产部根据《排产计划书》，在金蝶ERP中填写产品型号、数 量，系统自动生成《工序投料单》，标明领用物料的名称、数 量、规格、型号、领用仓库等信息，同时将《工序投料单》下 推至仓库管理员。 否 activity activity activity P3.2.4 P3.2.5 P3.2.6 填写《领料单》 审核《领料单》 发出材料 生产线领用其他材料时,由使用人填写《领料单》,说明领用材 料的名称、数量、规格、用途等信息。 否 是 各制造厂厂长审核《领料单》,核对领用辅料的数量、型号等 是否合理。 仓库管理员接到《工序投料单》、《领料单》后,根据有效《 工序投料单》、《领料单》备齐物料并将物料投放至相应的工 序，仓库管理员在金蝶ERP系统中点击已领料的《工序投料单 》,手工录入《领料单》,系统内下推生成《材料出库单》。 是 subprocess P3.3 成品的收发 成品的收发 activity P3.3.1 验收成品 生产完工后,制造厂确认拟入库成品的质量和数量无误后，填 写产成品《缴库单》，填写内容包括：名称、规格、数量、入 库日期、交货人等信息报送质检员检验。 是 1/15 activity P3.3.2 办理入库 质检合格后，各制造厂将成品实物、成品《缴库单》送至仓库 ，仓库管理员检查产成品《缴库单》是否经质量保证部检验， 产成品的品名、规格,数量是否与产成品《缴库单》信息相符, 确认无误后在产成品《缴库单》上签字确认。 是 activity activity P3.3.3 P3.3.4 填写《产品入库单》 发出产成品 产成品交库完毕后,仓库管理员根据产成品《缴库单》在系统 内输入产成品入库信息,系统内自动生成《产品入库单》。 否 否 产成品出库发往客户处，具体参见“销售与收款”流程。 subprocess P3.4 成品退货 成品退货 activity P3.4.1 受理退货申请 已销售产品发生退货时，销售公司与客户沟通，了解退货原因 、退货数量等信息，编写《退货申请报告》。 否 是 activity P3.4.2 退货审批 销售公司经理了解退换货原因，是否符合公司退换货的规定等 ，审批无误后在申请单上签字。 副总经理审核《退货申请报告》，关注退换货要求是否合理， 审批后签字确认。 activity P3.4.3 退货处理 销售公司将经审批的《退货申请报告》、提供给生产部，生产 部根据审核后的《退货申请报告》，跟进退货事宜，并签字确 认。 客户可开具销售发票，由销售公司填写《物资采购单》，经综 合管理处处长审核后，报送仓库，仓库管理员根据经审核后的 《物资采购单》，在ERP系统内填写红字《成品柴油机发货通 知单》，接收退货。财务部