XXXX有限公司 控制状态： 搬运、贮存、包装、防护 与交付管理程序 文件编号： SJ/QP-021 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制 生产部 审核 XXX 批准 XXX 1．目的 规范毛坯、在制品、零部件、总成的搬运、贮存、防护、交付过程的管理，满足质量规定的要求。 2．适用范围 适用于生产过程中毛坯、在制品、零部件、总成及物品的搬运、贮存、防护、交付过程。 3．术语和定义 搬运：指毛坯、在制品、零件、总成、成品在生产厂内的实物转移。 4．职责 4.1生产部负责仓库毛坯、零件、总成在收发过程中的搬运、贮存、防护及出厂交付的管理。 4.2生产车间负责本车间内部生产过程中毛坯、在制品、零件、总成的搬运、贮存、防护和转交后续工序。 4.3装配车间负责电机、风机总成的包装。 4.4销售部负责服务零部件的包装及发动机总成、零部件物资出厂交付。 4.5技术部负责制定搬运、贮存、防护、包装的技术要求。 4.6采购部负责包装用工具及包装物的采购及采购过程的搬运、贮存、防护的管理。 5．搬运、储存、包装、防护、交付程序 5.1搬运 5.1.1车间毛坯、在制品、零件和总成在工序、车间、车间与仓库间转移时，按《搬运作业指导书》规定的要求进行。 5.1.2外协件领取应有可靠的包装或放在规定的工位器具中。取件、收件、发件要用规定的工位器具，并配以相应的运输工具。 5.1.3总成产品试验、入库、交付过程中，要有专人负责，使用规定的吊具、工位器具和运输工具完成。 5.1.4搬运过程中必须对产品和标识加以保护，防止碰撞、划伤和丢失。 5.2储存 5.2.1外协件检查合格入库后，要定置摆放，标识清楚，不同供货方相同零件不能混放。 5.2.2生产部要建立和使用库存管理系统，制订优先减少库存计划，以优化库存周期，确保物资周转。零件发放应遵循先进先出原则，库存的零件、物资不能超过保质期。每月对库存零件要进行清点，定期检查库存物资的状况，以便及时发现变质情况，对变质、废旧物资按不合格品控制处理。 5.2.3入库产品必须有检验合证据和入库单，出库必须有出库单，库房必须做到帐、卡、物三相符，不合格产品不能入库。 5.2.4产品或物资必须储存在与规定相适应的环境中，如防潮、防腐、防晒；化学品、有毒、有害、易燃、易爆产品必须符合国家规定的环境和相关的出入库手续。 5.3防护 5.3.1 各车间和库房的在制品和产成品在搬运、贮存过程中，保管部门要采取必要的防锈、防腐蚀、防磕碰的防护措施。 5.3.2零件入库后做到防磕碰，防潮，防锈，防尘。 5.3.3取件过程中遇有雨、雪、风，要采取防护措施。 5.4包装 5.4.1装试车间按照生产部计划和技术部制定的《包装规范》、《包装作业指导书》对总成产品进行包装，并经检查员验证合格才能入库和交付。 5.5交付 5.5.1 生产部负责将产品总成入库后完成厂内交付。 5.5.2 销售部负责将包装后的产品按合同规定交付到顾客指定的交付地点，即完成交付过程。 5.5.3 生产部、销售部要确保100%交付要求，对交付过程中的交付状况、顾客满意度进行记录和统计，对交付能力进行评审，作为自我监测、自我评价的依据，对不能满足100%交付要求的原因提出改进措施。 5.5. 4 生产部要建立库存优化系统，对库存发生额能运用周转率进行统计，用趋势图进行监控，并应进行原因分析、制定整改措施。 5.5.5 交付过程的凭证须采用《入库单》、《出货单》、《发货单》、《领料单》。 6．相关文件目录 6.1《包装规范》 6.2《库房管理规定》 6.3《搬运作业指导书》 6.4《包装作业指导书》 7．相关记录及保存期 7.1 《入库单》 保存期五年 7.2 《出货单》 保存期五年 7.3 《发货单》 保存期五年 7.4 《领料单》 保存期五年 7.5 《QA出货检查记录》 保存期五年