第五章-MM05_总务发票校验流程 流程说明 由总务采购收货完成后，收到供应商发票，总务填写付款证明凭单，经相关主管签字确认后将发票转交财务，由财务部做发票校验，系统自动检验采购订单、收货单、发票的数量、金额是否三单相符，如三单不相符，系统自动冻结发票付款，并进行冻结原因确认，由财务决定是否要退采购处理 本流程涉及一种情形：发票校验。 注意事项： 供应商应在发票上注名采购订单的号码。 输入的发票金额，应是发票的总金额，包含税额，但固定资产的税额为0。 总务采购在将发票交到财务之前，事先依据系统中的对帐单进行检查。 流程图