深圳市XXX科技有限公司企业标准 程序文件 拟 制： 批 准： 受控状态： □受控 □非受控 发放编号： 2017－7－1 发布 2017－7－1实施 深圳市XXX科技有限公司 发布 30、纠正与预防措施实施程序 文件编号：IQM30-2017B 1 目的 为消除已经发生不合格原因和没有发生的潜在不合格原因,防止不合格的发生和重复发生,特制定本程序。 2 范围 本程序适用于纠正措施或预防措施的控制。 3 职责 3.1 总裁负责公司测量、分析和改进的策划。 3.2 管理者代表负责改进、纠正与预防措施的组织管理和监督、检查。 3.3 体系中心负责改进、纠正与预防措施的归口管理，对公司和本部门所采取的纠正/预防措施组织实施和验证；对各部门的改进、纠正与预防措施实施情况进行监督、检查。 3.4 各部门组织本部门纠正与预防措施的实施和验证以及与本部门有关的措施的实施。 4 程序 4.1 公司通过以下方面的信息，寻找纠正与预防措施的需求： a） 通过监视和测量获得的数据或信息； b） 设计开发和生产过程等所获得的信息； c） 顾客抱怨、反馈以及与顾客的沟通获得的信息； d） 售后服务所获得的信息； e） 市场调研、管理评审所获得的信息； f） 其他方面与改进有关的信息。 4.2体系中心或其他部门通过以上的信息评审其有无不合格或潜在不合格；对于有不合格或潜在不合格时，填写《纠正/预防措施实施表》（见附表IQM30-01B）。如果属于本部门的事项，本部门按《纠正/预防措施实施表》的要求实施整改；如果属于公司或其他部门的事项，将《纠正/预防措施实施表》转交到相关部门处理。 4.3各部门，对于《纠正/预防措施实施表》： a）确定不合格的原因或潜在不合格的原因； b）评价防止不合格再发生或防止潜在不合格发生的措施的需求； c）确定并实施所需的措施。所采取的措施要与不合格或潜在的问题的影响程度相适应； d）记录所采取的纠正/预防措施的结果； e）评审所采取的纠正/预防措施效果。对于有效的措施需要纳入到相关文件中，对相应的文件进行修改，使这些措施在以后的有关的活动中贯彻执行；对于需要进一步采取措施的按照a）～e）条重新整改。 4.4公司建立了故障报告、分析和纠正措施系统，对于检验和试验中发生的故障，按照故障报告、分析和纠正措施系统进行，形成《故障、分析和纠正措施报告》（见附表IQM30-02B）。对与最终产品质量有关的问题及其纠正措施由体系中心及时向顾客通报。 4.5每个纠正/预防措施实施后填写到《纠正/预防措施登记表》(见附表IQM30-03B)中。 5 执行本程序所产生的记录 ---《纠正/预防措施实施表》IQM30-01B ---《故障、分析和纠正措施报告》IQM30-02B ---《纠正/预防措施登记表》IQM30-03B