各种报表、计划、报告的准确与及时
半年
100分
财务报表
预算计划
分析报告
财务计划
25%
延迟次数+错误个数≤6 100
延迟次数+错误个数≤985
延迟次数+错误个数≤12 60
延迟次数+错误个数≥120
各种相关报表
工作基本职责的完成情况

相关部门费用指标的落实情况
半年
100分
费用指标实际情况
25%
实际费用/批准指标≥1 0
实际费用/批准指标≤1 100
各种相关报表
提高财务管理与控制的职能，使预算管理成为一个规范性的工作

财务报表的真实性
季度
100分
见附表2
25%
见表二
参照本岗位提交报告总经理抽查
监督并确保集团重大投融资项目的决策程序、合同签定等方面严格遵守公司各项规章和法律法规

本部门员工培训计划与执行情况
半年
100分
见附表4
10%
见表三
本部门员工评价
从实际出发对现有人员进行培训和引进符合岗位要求的人才

预算办公费用使用情况
半年
100分
见附表5
10%
1000<=A<=0.5%
80 0.5%<A<=2%
60 2%<A<=5%
40 5%<A<=10%
0A=10%
部门费用统计报告
确保公司的全面预算管理在本部门得以实施

软指标评分表
表一：对“公司年度常规审计工作计划” 与“阶段工作执行报告”评分（集团总经理填写）
请参考审计部部长提交的“年度常规审计工作计划报告”与“阶段常规审计工作进展报告”对常规审计工作综合四个方面进行评分：
软指标评分项目
分数分布
得分

报告上交及时性
30

工作进度是否与计划相符
30

工作质量是否达到标准
30

提高审计工作质量的建议是否有建设性
10

总计
100

附表1：公司审计部年度工作计划与执行报告格式（审计部部长填写）
说明：审计部部长每年年初制定全年的常规工作计划，每年中和每年末向总经理提交工作执行报告，报告内容参照下表：
报告项目
内容

年度内审工作计划
工作内容涵盖范围、审计项目、工作进度安排

工作进度
实际进度与计划进度的比较

工作成果
所发现重大或普遍存在问题及解决方案建议

工作业绩自评
上阶段本部门的所取得的成绩和存在的问题

工作改进建议
下阶段工作改进建议

表二：对“年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作报告”评分（总经理填写）
请参照审计部部长提交的“年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作进展报告”的综合以下三方面评分

软指标评分项目
权重
得分

报告上交及时性
30

审计工作的质量是否符合要求
40

解决方案建议的合理性与可行性
40

总计
100

附表2：年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作报告（审计部部长填写）

报告项目
内容

非常规审计工作报告
前阶段工作内容总结、前阶段所发现的问题及原因分析、对所发现问题的解决方案建议、对提高本部门本项工作质量的建议