一、管理文件 3
职务编制计划—IT管控组织结构 3
职务编制计划—IT管控岗位描述 4
IT管控流程 5
二、管理制度 6
IT使用人员行为规范 6
IT技术人员行为规范 7
IT软、硬件资产管理规范 8
IT采购合同规范 9
IT基础数据维护 10
网络管理规范 11
IT值班管理规范 12
三、工作报告 13
IT规划及行动计划 13
IT项目执行计划 14
IT项目进度报告 15
IT项目验收报告 16
IT采购招标说明书 17
四、管理表单 18
IT预算审批流转单 18
IT项目立项审批流转单 19
IT服务情况反馈表（应用系统、基础设施） 20
五、技术标准 21
备份标准 21
安全标准 22
应用系统技术标准 23
基础设施/设备技术标准 24
计算机环境标准 25

一、管控制度管理文件
文件名称：
职务编制计划—IT管控组织结构

文件性质：
管理文件

主要内容：
用图表的形似描述上汽销售总公司及下属子公司的IT部门设置
明确部门之间的领导关系
标明制定的时间
由董事会授权的公司管理者代表签署公司整体组织架构后生效
由部门负责人及董事会授权的公司管理者代表共同签署部门层的组织架构后生效

制定部门：
总经办，人力资源部、规划部

文件名称：
职务编制计划—IT管控岗位描述

文件性质：
管理文件

主要内容：
岗位名称及所属部门
上下级关系
职责设置目的
工作职责、汇报关系
关键绩效指标
岗位要求（专业技能，管理技能，个人素质，工作经验，教育程度等）

制定部门：
人力资源部（由人力资源规划部门负责确定文档的整体框架，具体的数据收集、内容填写等工作由相关部门完成，最终由人力资源部统一审核、修订）