亿城集团流程及作业指引文件清单090417 模块 流程文件 作业指引文件 修订计划 文件编号 文件名称 编制部门 文件编号 文件名称 编制部门 责任人 完成时间 项目论证 YC-OP-TZ001 投资决策管理流程 投资发展 YC-WI-TZ001 项目建议书编制作业指引 投资发展 责任人：原则上是部门第一负责人，如由特殊情况可制定专人负责。 1、4月20日-4月23日根据架构及职责调整，各部门重新修订管理文件；2、4月23日-4月28日相关部门分组讨论；3、4月29日-4月30日修订；4、5月5日-5月10日评审；5、5月10日-5月12日根据评审结果进行修订；6、5月13日-5月15日整理管理文件；7、5月18-5月20日签发 YC-WI-TZ002 项目可行性研究报告编制作业指引 投资发展 运营管理 YC-GK-YY001 管理体系文件管理流程 运营管理 YC-WI-YY001 管理体系文件编制作业指引 运营管理 YC-OP-YY002 项目总体计划管理流程 运营管理 YC-WI-YY002 会议管理办法 运营管理 YC-OP-YY003 月度计划管理工作流程 运营管理 YC-WI-YY003 印发红头文管理办法 运营管理 YC-OP-YY004 运营报告管理流程 运营管理 YC-WI-YY004 印发非红头文管理办法 运营管理 YC-OP-YY005 信息管理（IT）流程 运营管理 YC-WI-YY005 呈批文件管理办法 运营管理 YC-OP-YY006 会议管理制度 运营管理 YC-WI-YY006 工作联系单管理办法 运营管理 YC-OP-YY007 授权管理制度 运营管理 YC-OP-YY008 文件管理制度 运营管理 设计管理 YC-OP-SJ001 概念规划设计管理流程 设计研发 YC-WI-SJ001 方案设计作业指引 设计研发 YC-OP-SJ002 方案设计管理流程 设计研发 YC-WI-SJ002 施工图设计指引 设计研发 YC-OP-SJ003 初步设计管理流程 设计研发 YC-WI-SJ003 施工图审查作业指引 设计研发 YC-OP-SJ004 施工图设计管理流程 设计研发 YC-WI-SJ004 图纸管理作业指引 设计研发 YC-OP-SJ005 二次深化设计及政府配套设计管理流程 设计研发 YC-WI-SJ005 概念规划设计成果标准 设计研发 YC-OP-SJ006 景观设计管理流程 设计研发 YC-WI-SJ006 方案及扩初成果标准 设计研发 YC-OP-SJ007 室内精装修设计管理流程 设计研发 YC-WI-SJ007 施工图成果标准 设计研发 YC-OP-SJ008 销售示范区设计管理流程 设计研发 YC-WI-SJ008 方案评审作业指引 设计研发 YC-OP-SJ009 材料选型定板管理流程 设计研发 YC-OP-SJ010 设计变更管理流程 设计研发 YC-OP-SJ011 客户变更管理流程 设计研发 YC-OP-SJ012 设计单位选择管理主流程 设计研发 YC-OP-SJ013 设计单位选择管理子流程一（集团委托类） 设计研发 YC-OP-SJ014 设计单位选择管理子流程二（集团招标类） 设计研发 YC-OP-SJ015 设计单位选择管理子流程三（城市负责类） 设计研发 成本管理 YC-OP-CB001 成本管理流程 成本 YC-WI-CB001 项目成本测算作业指引 成本 YC-OP-CB002 工程扣款管理流程 成本 YC-WI-CB002 设计阶段成本管理作业指引 成本 YC-WI-CB003 成本调研工作指引 成本 YC-WI-CB004 动态成本管理作业指引 成本 YC-WI-CB005 工程预、结算作业指引 成本 YC-WI-CB006 成本信息管理工作指引 成本 YC-WI-CB007 项目成本分析作业指引 成本 招标采购 YC-OP-CG001 供应商管理流程 成本 YC-WI-CG001 工程分判作业指引 成本 YC-OP-CG002 集中采购管理流程 成本 YC-WI-CG002 评标作业指引 成本 YC-OP-CG003 工程合同管理流程 成本 YC-WI-CG003 合同交底作业指引 成本 YC-OP-CG004 材料、设备招标管理流程 成本 YC-WI-CG004 集团战略采购城市公司实施作业指引 成本 YC-OP-CG005 工程招标管理流程 成本 YC-OP-CG006 供应商后评估流程 成本 工程管理 YC-OP-GC001 项目工程进度管理流程 工程 YC-WI-GC001 施工方案管理作业指引 工程 YC-OP-GC002 现场工程洽商管理流程 工程 YC-WI-GC002 材料样品管理作业指引 工程 YC-OP-GC003 项目内部验收管理流程 工程 YC-WI-GC003 项目内部验收检查作业指引 工程 YC-WI-GC004 材料验收作业指引 工程 营销管理 YC-OP-YX001 项目策划流程 营销 YC-WI-YX001 年度营销计划及策略制定作业指引 营销 YC-OP-YX002 营销策划管理流程 营销 YC-WI-YX002 月度广告计划作业指引 营销 YC-OP-YX003 销售前期准备方案管理流程 营销 YC-WI-YX003 营销供应商选择作业指引 营销 YC-OP-YX004 营销计划及策略管理流程 营销 YC-OP-YX005 营销供应商管理流程 营销 品牌管理 YC-OP-PP001 品牌管理流程 品牌 YC-WI-PP001 品牌管理作业指引 品牌 YC-OP-PP002 企业外部网站管理制度 品牌 YC-WI-PP002 销售现场服务作业指引 品牌 YC-WI-PP003 企业危机公关作业指引 品牌 销售管理 YC-OP-XS001 销售前期准备工作实施管理流程 销售 YC-WI-XS001 销售答客问编写作业指引 销售 YC-OP-XS002 销售价格管理流程 销售 YC-WI-XS002 销售价格编制作业指引 销售 YC-OP-XS003 额外折扣管理流程 销售 YC-WI-XS003 现场销售接待作业指引 销售 YC-OP-XS004 保留房源管理流程 销售 YC-WI-XS004 售前培训作业指引 销售 YC-OP-XS005 销售现场管理流程 销售 YC-OP-XS006 销售控制管理流程 客服 YC-OP-XS007 销售变更管理流程 客服 YC-OP-XS008 销售类合同管理流程 客服 客户服务 YC-OP-KF001 产品交付管理流程 客服 YC-WI-KF001 房款及按揭管理作业指引 客服 YC-OP-KF002 工程维修及整改管理流程 客服 YC-WI-KF002 销售管理软件系统操作指引 客服 YC-WI-KF003 客户投诉处理流程 客服 YC-WI-KF003 销售前期客服工作作业指引 客服 YC-WI-KF004 产品交付筹备工作作业指引 客服 YC-WI-KF005 工程维修保证金管理办法 客服 YC-WI-KF006 客户投诉分类/分级管理作业指引 客服 YC-WI-KF007 产权办理作业指引 客服 YC-WI-KF008 客户满意度调查管理办法 客服 人力资源 YC-OP-HR001 薪酬福利管理制度 人力 YC-WI-HR001 人力资源规划作业指引 人力 YC-OP-HR002 员工外派管理规定 人力 YC-WI-HR002 招聘与录用管理作业指引 人力 YC-OP-HR003 企业内刊运行流程 人力 YC-WI-HR003 培训管理制度 人力 YC-WI-HR004 考勤管理制度 人力 YC-WI-HR005 员工流动调配工作管理作业指引 人力 YC-WI-HR006 奖惩管理制度 人力 行政管理 YC-OP-XZ001 车辆管理制度 行政 YC-WI-XZ001 办公资产管理作业指引 行政 YC-OP-XZ002 公司内保管理制度 行政 YC-WI-XZ002 礼品管理作业指引 行政 YC-OP-XZ003 档案管理制度 行政 YC-WI-XZ003 前台接待工作作业指引 行政 YC-OP-XZ004 印鉴管理制度 行政 YC-WI-XZ004 办公用品管理作业指引 行政 YC-WI-XZ005 员工餐厅监管工作指引 行政 YC-WI-XZ006 内审档案工作指引 行政 YC-WI-XZ007 文书档案工作指引 行政 YC-WI-XZ008 合同档案工作指引 行政 YC-WI-XZ009 设备档案工作指引 行政 YC-WI-XZ010 声像档案工作指引 行政 YC-WI-XZ011 电子档案工作指引 行政 YC-WI-XZ012 实物档案工作指引 行政 YC-WI-XZ013 城建档案工作指引 行政 财务管理 YC-OP-CW001 对外付款管理流程 财务 YC-WI-CW001 现金业务管理制度 财务 YC-OP-CW002 销售收退款管理流程 财务 YC-WI-CW002 银行账户及银欧亿·体育（中国）有限公司务管理制度 财务 YC-OP-CW003 出差管理制度 财务 YC-WI-CW003 融资管理制度 财务 YC-WI-CW004 会计档案管理办法 财务 YC-WI-CW005 借款管理办法 财务 YC-WI-CW006 业务招待费管理办法 财务 YC-WI-CW007 费用报销管理办法 财务 YC-WI-CW008 财务负责人派出制度 财务 审计 YC-OP-SHJ001 审计管理流程 审计 YC-WI-SHJ001 内控审计作业指引 审计 YC-WI-SHJ002 财务审计作业指引 审计 YC-WI-SHJ003 流程审计作业指引 审计 董办 YC-OP-DB001 投资者关系管理制度 董办 YC-WI-DB001 投资者关系管理工作实施细则 董办 YC-OP-DB002 信息披露管理制度 董办 YC-WI-DB002 股东大会作业指导 董办 YC-OP-DB003 年度报告控制流程 董办 YC-WI-DB003 董事会会务作业指导 董办 YC-OP-DB004 合规性审查管理办法 董办 YC-WI-DB004 监事会会务作业指导 董办 法务 YC-OP-FW001 合同管理流程 法务 YC-WI-FW001 中介机构管理办法 法务 YC-OP-FW002 法律纠纷管理流程 法务 YC-OP-FW003 法人事务管理流程 法务 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看