编号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 责任人 检查频率 统计单位 说明 XSB-01 销售任务完成率 实际销售金额占计划销售金额的比率 提高销售增长 实际销售金额÷计划销售金额×100% 越大越好 财务部 销售部 季度 % XSB-02 销售毛利 销售毛利 提高销售增长，提度销售毛利 销售金额-销售成本 越大越好 财务部 销售部 季度 元 XSB-03 库存周转率 库存周转率 加快资金流动，减少库存，降本增效 年销售额÷(期初库存+期末库存)/2×100% 越大越好 财务部 销售部 年度 % XSB-04 销售费用占销售额的比率 销售部所能控的销售费用占销售额的比率 控制费用,降低成本 销售费用÷销售额×100% 越小越好 财务部 销售部 季度 % 此指标中的销售费用仅指销售区域人员工资、提成、房租、办公费用、手机费、业务费、差旅费和外聘人员工资。 XS/GL-01 销售费用占销售额的比率 销售部所能控的销售费用占销售额的比率 控制费用,降低成本 销售费用÷销售额×100% 越小越好 财务部 销售管理科 季度 % 此指标中的销售费用仅指销售区域人员工资、提成、房租、办公费用、手机费、业务费、差旅费和外聘人员工资。 XS/GL-02 销售区域办事处违规操作被公司领导发现的次数 销售区域办事处违规操作被公司领导发现的次数 加强区域管理 ∑违规操作被公司领导发现的次数 越小越好 销售部 销售管理科 季度 次数 此指标中的违规操作仅指销售业务类的违规操作。 XS/YW-01 市场需求计划的准确率 市场需求计划与实际销售的准确率 提高销售计划的准确性，使得销售增长 实际销售在计划范围内的产品型号个数÷计划销售的产品型号总个数×100% 越大越好 销售业务科 销售业务科 季度 % XS/YW-02 库存周转率 库存周转率 加快资金流动，减少库存，降本增效 年销售额÷(期初库存+期末库存)/2×100% 越大越好 财务部 销售业务科 年度 % XS/QY-01 市场需求计划的准确率 市场需求计划与实际销售的准确率 提高销售计划的准确性，使得销售增长 实际销售在计划范围内的产品型号个数÷计划销售的产品型号总个数×100% 越大越好 销售业务科 销售区域 季度 % XS/QY-02 销售任务季度完成率 销售任务季度完成率 合理分解销售任务,提高计划的准确性,提高销售增长. 季度实际销售金额÷季度计划销售金额×100% 越大越好 销售管理科 销售区域 季度 % XS/QY-03 销售任务年度完成率 销售任务年度完成率 提高销售增长 年度实际销售金额÷年度计划销售金额×100% 越大越好 销售管理科 销售区域 年度 % XS/QY-04 销售增长率 考核期内销售金额与上年度同期相比的增长率 提高销售增长 (考核期内销售金额－上年度同期销售金额)÷上年度同期销售金额×100% 越大越好 销售管理科 销售区域 季度 % XS/QY-05 销售增长绝对值 考核期内销售金额与上年度同期销售金额的差额 提高销售增长 考核期内销售金额-上年度同期销售金额 越大越好 销售管理科 销售区域 季度 元 XS/QY-06 经销商变换成功率 有明确增长的经销商占更换经销商总数的比率 加强渠道变革 有明确增长的经销商数÷更换经销商总数×100% 越大越好 销售管理科 销售区域 年度 % 此指标中更换经销商数不含新增的经销商。 XS/QY-07 销售区域办事处违规操作被公司领导发现的次数 销售区域办事处违规操作被公司领导发现的次数 加强区域管理 ∑违规操作被公司领导发现的次数 越小越好 销售部 销售区域 季度 次数 此指标中的违规操作仅指销售业务类的违规操作。 XS/QY-08 销售毛利 销售毛利 提高销售增长 销售金额-销售成本 越大越好 财务部 销售区域 季度 元