绩效项目试运行小结报告 2006年7月 报告框架 试运行背景试运行重点工作安排工作成果及存在问题解决思路及下步工作计划附：试点部门总结试运行背景 项目的体系文件已基本设计及构建完成，为项目进入试运行阶段创造了条件； 由于大部分员工、关键是管理人员在绩效管理认识上的欠缺，和大多数部门的数据基础较差，导致推行基础薄弱，在全公司范围内全面推行KPI的难度很大。 试运行重点工作 成立了绩效委员会和项目推行工作小组，并组织进行试运行启动； 各部门进入绩效计划制订、数据采集流程建设阶段； 选取计划科与轮转印刷中心做为试点部门，进行绩效项目推行至岗位的全面试点工作。 试运行工作成果 试运行阶段初期，成立了绩效委员会和项目推行工作小组，并组织召开了试运行启动会议和举行了相关培训； 经过两轮的研讨，现已完成各部门绩效计划的制订工作； 各部门基本已完成本部门数据采集渠道的建设工作，基本达到了考核时数据采集与提供的要求（财务部提出部分数据提供的时间上难以保证及缺乏彩印公司相关数据）； 两个试点部门的部门指标顺利分解到了岗位，并按绩效计划与指标进行了一个周期的数据采集、考核和评估试算。 试运行工作成果 经过前一阶段的试运行准备工作，包括制订绩效计划、建立数据采集流程，试点部门的考核和评估试算结果都证明，绩效项目的推行是可行的；而且进入全面绩效推行的准备工作已基本就绪，可以进行绩效项目的实施推行 (小组建议：06年考核结果暂不与薪酬挂钩.) 在试运行过程中，也发现了不少问题。有些是绩效体系设计阶段遗留的问题，有些则是由于部门间配合不到位或执行力不强、推动力度不够引起的。 存在问题 存在问题：绩效计划 各部门制订绩效计划的过程中，反映出以下问题： 1、由于部分主管甚至项目成员对绩效计划的重要性和意义认识和理解不到位，甚至对本部门的关键绩效指标缺乏了解；因而对制订绩效计划存在抵触，认为绩效计划是一种负担，导致第一次提交的绩效计划存在较多的问题，如： 重点工作项目落实不到位， 绩效计划和关键绩效指标的承接关系不完全， 实施时间未提及或不明确， 成果衡量标准不明确等。 2、经过项目小组多轮沟通推进，大部分主管对于绩效计划的认识基本达到项目推进的要求，但仍有待进一步巩固和提高。现提交的绩效计划也已做出了相应修订，基本满足绩效考核的要求。 存在问题：数据采集 经过近一个月来的数据采集流程建设，各部门基本上都完成了绩效指标的数据采集流程。在数据采集流程建设过程中，反映出以下问题： 1、公司考核数据的主要提供部门集中在制作部及财务部。因原数据收集工作的基础各不相同，各部门间数据采集流程建设的工作量相差较大。 2、个别部门数据采集工作全面展开后将有必要因此增加人手。 3、个别数据的采集渠道难以在短时间内完善，现阶段难以提供非常准确和细化的数据。 4、各部门存在投入程度不一的情况，这也是影响流程建设的原因之一。 存在问题：试点部门 计划科和轮转印刷中心两个试点部门首先将部门指标分解到每一个岗位，对相关岗位制订绩效计划，并建立健全了所有绩效指标的数据采集流程，在考核周期结束时，对相关指标进行数据采集和考核，就考核评估试算出每一个岗位的得分。在整个考核流程中，反映出以下问题： 部分考核指标的目标值设置不合理，影响总体得分。 部分指标的计算公式不可行，有待调整。 试点部门部分指标得分受横向部门的影响，但横向部门还未推行KPI。 试行阶段没有配套相关的激励机制，导致部分员工积极并不高，若不尽快全面推广，试点工作前期取得成果也可能逐渐失去。 存在问题：汇总 虽然试运期间项目推动小组及各部门主管做了相当的多的工作，也取得了一些进展，但总体来说情况不够理想，主要是思想观念上还存在以下问题： 了解不够：部分主管对本部门的关键绩效指标缺乏了解，甚至对绩效考核的内容不清楚。 投入不够：部分主管对于绩效体系的投入不够，导致项目进度未能如期进行，需再三催促才能提交相关工作成果。 认识偏差：部分主管特别是高层主管对于绩效项目只关注结果，不关心过程；或是只要求下属投入，个人参与仍然不够。 总体上，各部门在绩效考核上的执行力比较弱且低效。 解决思路 下步计划：工作目标 1、十月上旬完成公司三级部门的首次(三季度)绩效考核，并根据考核得分情况进行总结。2、十一月内完成全部岗位指标及指标值设置。3、春节前完成公司三级部门的第二次(四季度)绩效考核，并制订出07年绩效计划，确定工作目标，进入全面的绩效考核阶段。 下步计划：工作任务 试点部门经验介绍推广； 组织绩效考核资格认证； 适当调整指标及目标值； 签订绩效执行承诺协议。 第三季度考核结果的出台。