圣得西关键成功因素和关键业绩指标分析 核心目标 目标分解的维度 关键成功因素 衡量指标 指标定义 责任部门 关键性 圣得西的核心目标： ○创造优雅生活 ○2010年营业收入7个亿 产品 产品风格与品牌定位一致 目标客户群的满意度 市场部、营销中心 产品质量过硬、品位优雅 目标客户群的满意度 市场部、营销中心 成品一次交验合格率 生产中心 产品价格和档次不断提升 同类型产品单价的平均增长率 研发中心、营销中心 保持较高的产销率 产销率 营销中心 新产品开发快速增长 新产品销售比重 研发中心、营销中心 新产品单批次平均收入 研发中心、营销中心 品牌 具有较高的品牌知名度 品牌的市场排名 市场部、营销中心 品牌的相关机构认证 市场部 具有较高的品牌美誉度 品牌的客户满意度 研发中心、营销中心 品牌的市场地位 品牌的市场占有率排名 营销中心 渠道 店面数量达到一定规模 新增店面数量 营销中心 渠道质量高 单店平均销售额 营销中心 国际业务取得新突破 国际业务总业务额 营销中心 速度 均衡交付率 生产计划的完成率 生产中心 快速的新产品开发 新产品平均开发周期 研发中心 追单周期 物流速度 营销中心 队伍 建设成功“两化一型”的队伍 人事行政中心 人事行政中心 形成一支教练型的领导队伍 人事行政中心 不断引进、发现和培养潜力型员工 人事行政中心 建立和完善员工职业发展通道 人事行政中心 管理体系 健全的人力资源管理体系 人事行政中心 质量管理体系 质量管理体系建设规划的科学性、有效性 根据规划目标考核 生产中心 质量管理体系的贯彻和落实情况 生产中心 财务管理和控制体系 财务管控体系建设和贯彻落实情况 财务部、审计部 信息化管理体系 信息管理体系建设规划的科学性、有效性 根据规划目标考核 人事行政中心 信息管理体系运行质量 人事行政中心 物流仓储管理体系 仓储管理体系制度建设和落实情况 根据规划目标考核 营销中心、生产中心 存货周转率 销售成本/平均库存 营销中心、生产中心 文化 让每个员工都了解、接受圣得西的企业文化和价值观 企业文化的宣传效果 人事行政中心 让圣得西企业文化的内涵在每个业务模块都得到分解和贯彻 人事行政中心 利润 扩大营业规模 销售收入总额 营销中心 控制成本和费用 制造成本总额 生产中心 制造成本占比 生产中心 销售费用总额 营销中心 销售费用占比 营销中心 管理费用总额 人事行政中心 基地 基地建设达到预期要求 基地建设项目达标情况（基建、装备、产能） 项目工程部 基地产生产的满负荷情况 基地产能负荷 实际产量/设计产能 生产中心 创造和保持有利于生产的基地环境 基地环境检查达标 生产中心 合理控制生产成本 采购成本占比 采购成本总额/制造成本总额 采购管理部 投融资 实现上市融资 上市目标规划的合理性、有效性 财务部 上市计划完成情况 财务部 争取外部资金的支持 政策支持融资总额 财务部 融资总额 财务部 提高投资项目的成功率 投资项目成功率 财务部 新品牌 扶持新品牌，增加新品牌的投入力度， 新品牌的销售收入总额 市场部、营销中心 新品牌的数量（？） 市场部、营销中心