浙江银轮机械公司公司业务计划书
（第一次修订版）
编制：章熙平
评审：公司APQP小组
批准：徐小敏
ZhejiangYinlunMachineryCo.,Ltd.
2014年2月20日初版
2015年10月30日第一次修订修订说明
本公司第一份业务计划，制订于2014年2月，两年来，公司按此业务计划，逐年制定年度工作计划，开展生产经营活动，使各方面工作取得了很大的进展，完成的业绩，部分已超过了预定的目标，公司的产品结构和生产能力也随着市场的变化，发生了很大的变动。同时，形势的发展超过了原来的预测，顾客对产品的需求，竞争对手的情况，也都发生了很大的变化，在此期间，我公司争取的“双高一优“等技术改造项目获得了批准，及时提出了企业扩建搬迁的战略任务，以上情况，使公司今后的奋斗目标、工作方向和各项指标也发生了重大的变化，公司业务计划必须随形势和企业的发展作出相应的修订调整，才能使之对公司的发展起指导作用，这就是本次修订的原因。
本次修订的主要内容是：
总纲----重新分析形势和考虑下阶段的工作思路
在新形势下再一次作“竞争对手分析和市场预测”；
重新确定今后各项经济技术指标；
按搬迁要求编写新的“技术改造计划”；
补充了“研究与开发计划”；
增加了“对外经济技术合作”部分。
其它部分也结合以上变化相应作了不同程度的修改。
修订者2015年10月27日
目录
总纲….3
1.与市场相关的事项6
1.1国内外同行分析6
1.2市场分析与需求预测…5
1.3参与国际市场竞争的计划与措施…15
2.企业现状分析……18
3.财务策划及目标成本计划20
4.各项经济指标增长预测…25
5.技术改造计划……26
6.人力资源开发计划30
7.研究与技术开发计划……31
8.预期销售额33
9.顾客满意度计划…35
10.关键的内部质量及运行效果的可测参数……37
11.质量目标…38
12.生产规模及设备发展计划39
13.环境、安全及员工健康…41
14.企业对外扩张及经济技术合作计划……42
总纲
2015年至2005年，我们国家的经济发展，进入了第十个五年计划。公司认为，这一时期，是我公司发展的关键时期。这是因为：第一、我公司改制不久，大量的改革和磨合工作需要我们继续努力，改革和适应得好不好，直接关系到企业的存亡和发展；二、这一时期，国家经济发展态势很好，对公司发展十分有利，我们必须在各方面加倍努力，抓住机遇，利用好良好的外部环境，在新世纪的前五年为企业今后的高速发展打下基础；三、这一时期，是国家加入WTO之初，企业必须在这一时期，努力提高品位，增强自己的综合实力，积极参与全球竞争，尽快学会与世界接轨，适应经济全球化的需要，否则，企业随时有被淘汰出局的可能。
在生存和发展的关键时期，企业只有认清形势，抓住时机，不懈努力，顽强拼搏，才有出路。我们必须结合企业实际情况，积极改革，大胆创新，练好内功，不断拓宽国内外市场，抓住更多的商机，提高企业的品位，扩大企业的规模，增强企业的实力，改变企业的面貌，为公司今后进一步走向世界，走向持续高速发展打下良好基础，同时为地方经济的发展，作出更大的贡献。
这一时期，我公司发展的战略目标和总体发展思路是：
利用公司主导产品在国内已有的领先地位，充分发挥本企业有“好机制，好产品，好伙伴，好队伍，”的优势，积极优化产品结构，扩展产品的规格和品种，引进现代管理制度和国际同行的先进技术，在市场开拓、产品开发、技术改造、质量管理和资金运作等诸方面同时努力，经过五年的奋斗，把企业办成一个具有世界水平的，集热交换器产品的研究、开发、测试、生产和贸易为一体的专门化企业，以一个科技型、外向型现代化企业的姿态跻身于国际著名热交换器供应商之林。
为了走向世界，必须在自己努力的基础上，积极开展对外经济技术合作，努力把我公司建成我国一流的热交换器生产基地、出口基地和研发测试基地，努力建成省级乃至国家级的车辆散热器研究与测试中心，期间，我们必须努力适应经济全球化的形势，不断扩大公司产品的门类和规格品种，提高产品的性