松川2015年战略目标分解工作思路阐释 各部门／各事业部： 通过黄总在１０月１６日主持召开的《松川15年战略研讨会》和１０月２１日主持召开的《15年战略规划启动会议》，相信大家对松川15年乃至未来５年内的发展规划有了比较明确的认识。接下来需要各部门及事业部根据《松川15年经营书》中的“五步流程”来进行分解、规划和执行； 为了配合各部门／各事业部的工作，综合办于１０月２６日又召集总部职能部门对15年松川的战略目标（财务、客户、内部流程和学习与成长四个层面）和指标、战略主题进行了补充和完善。当然，这不是最后的定稿，现在下发给大家来作为分解和规划工作的参考依据。各部门在可以在工作进行过程中可以进行修改、补充和完善的建议反馈；待各部门／事业部15年的经营书完成后，我们还要进行多次的沟通、探讨和修改的程序，最后达成一致意见。 根据15年年初总部搬迁上海的规划，以及海外、资材和研发的重新定位，我们经过集体讨论，拟订了总部的架构图，并配以文字解释。请大家看后，欢迎提出反馈意见。 到目前为止，综合办给各部门／各事业部提供了以下欧亿·体育（中国）有限公司： １）《15年松川战略目标分解研讨会指导及参考欧亿·体育（中国）有限公司》的修改版和补充版（根据１０月２６日会议所做）； ２）《松川15年经营书》（模版） ３）两次会议的《会议纪要》； ４）顾问老师的《绩效考核指标建议》（电子版）； ５）15年战略目标按流程工作跟进的时间安排的《通知》； 根据以上欧亿·体育（中国）有限公司，相信大家在进行各自业务单元的15年战略目标分解和规划时会相对比较轻松。如果有任何问题或不清楚的地方，欢迎各部门／各事业部及时提出来，我们共同探讨，保障该项工作的顺利完成！ 当然，总部层面还需要对海外、资材和研发的功能和运作流程进行明确和详细的界定（已经安排各部门负责人在１０月３０日以前递交给综合办），另外对总部层面的岗位职责、业绩跟踪及绩效考核方面按照计划时间落实后，再下发给大家作为本业务单元工作规划的指导和参考内容！ 多谢！ 综合办／刘瑞满 2014／１０／２６ 松川集团15年战略分解指导及参考内容 拟订部门：综合办 拟订日期：2014年10月15日 修改日期：2014年10月21日 再次修改日期：2014年10月27日 愿景 与 战略 “要在财务方面 取得成功，我 们应向股东 展示什么？” 15年财务目标 目标 指标 目标值 行动 “为了达到 愿景，我们 应对客户展 示什么？” 15年客户目标 15年内部业务流程目标 “为了满足客户和股东,哪些流程必须表现卓越” 15年员工目标 “为了达到愿景,我们如何维持变革和改进的能力” 一、2015年松川战略目标 ■15年战略目标 ■15年战略目标分解 ■15年功能战略目标 分解 ◆预算、计划 ◆绩效考核、奖励 ◆业绩跟踪 ◆岗位职责 □结构整合及架构重组 □部门职责 □岗位职责 □业绩跟踪报表体系 □月/季/年度质询会 □质询后行动改进 15年松川战略规划 □全面预算管理 □预算执行 □预算控制 □经营目标及财务/客户/流程/发展关键指标考核 □分季度和年终考核 □奖励四种形式：物质、认同、事业机会、非物质等 一、15年松川战略目标（1）财务目标 一、15年松川战略目标（2）15年客户目标 一、15年松川战略目标（3）内部管理目标 一、15年松川战略目标（4）学习与成长 二、2015年松川战略目标分解（1）15年财务目标分解 15年财务目标 基本目标：销额目标：16780 挑战目标：销额目标：18530 利润目标：3356 利润目标：3706 机加 冰淇淋 其它 烘焙 方便面 食品机械 机加 纸巾 食盐