上实地产板块
总部部门平衡计分卡年度工作计划书
（机密）
部门名称：
部门负责人：
制表人：
联系电话：
制表日期：年月日
指标类型
指标名称
权重
指标说明
阶段目标和完成标准
工作内容和措施
执行人
资源需求
影响因素分析
备注
财务
维度
部门费用控制率
部门实际发生费用/部门预算费用
全年各项费用的支出控制在规定的预算范围以内
对部门员工加强关于勤俭节约的日常教育；
严格按照有关费用管理的规章制度，办理和审批有关事项
统筹安排各项费用支出
客户
维度
相关单位满意度
地产板块其他各部门和下属公司对××××部各项工作的满意度
满意度调查得分在80分以上
加强部门员工日常教育，增强部门员工服务意识；
经常听取各部门和下属公司的反馈意见，不断改进工作
内部
运营
维度
组织体系建设
××××部部门组织架构、定岗定编工作的科学性、合理性；
对下属公司和其他部门的××组织体系建设的指导工作的建设性、合理性
在6月30日前保质保量完成××部的部门架构、定岗定编定员工作；
在6月30日前指导下属公司建立合理的××组织架构和人员配置
分析××××部人员状况和业务发展需求，以及板块整合后的工作特点；
结合定岗定编的规律和工作实际要求，制定定岗定编方案，协助编制员工的岗位说明书；
与各下属公司协商，指导其制定××管理机构、人员配置方案
制度和流程建设
制度和流程（包括××职能领域的各项制度、流程，和××部内部管理的各项制度、流程）建立与完善的及时性和完备性；
制度和流程执行的严格性
按照地产板块统一布置，在×月底以前完成所有制度和流程的建设；
严格执行本部门内各项管理制度；
严格检查下属公司的综合管理制度执行情况，并严格考核和评分
根据部门内人员的分工，安排不同人员编制××方面的管理制度和流程；
在部门内开展规章制度教育；
对部门内违反规章制度的情况严格考核；
按照绩效管理制度和评分标准，严格考核评分
上级下达的重点目标工作任务
按时完成上级下达的重点目标任务；
任务完成的质量
结合具体工作内容制定目标要求
按照板块的要求和部署，及时保质保量完成任务
学习
成长
维度
部门建设
××部内部员工培训计划完成率；
××部内部管理质量；
××部门员工的满意度
按照地产板块人力资源部的要求，参加板块组织的各项培训，培训参加率90%以上；
开展部门内的各种日常培训，促进部门员工能力的不断提升；
内部管理规范、全面；
确保部门内员工的低流失率，保证员工士气
将地产板块组织的各项培训通知及时下发部门员工，要求部门员工准时参加，并保证学习的质量；
加强对部门员工的教育，鼓励自学，并利用日常的机会进行日常培训；
按时召开部门例会；按时完成部门考核工作；建立健全部门台帐系统，及时收缴，归档；
创建部门内良好的团队氛围和工作环境，保持部门人心稳定
读书活动
××部员工的读书心得和读书论文上交的及时性；
××部员工的读书心得和读书论文的内容与格式，与有关要求的符合程度
读书论文和读书心得上交及时；
读书论文和读书心得符合要求
按照地产板块人力资源部的要求，组织部门员工开展读书活动，在规定的上交时间前提醒员工；
对员工提交的读书心得提前进行检查，对不符合内容与格式的，要求加工或重写
填写说明：1、根据部门的特性，可以将“组织体系建设”和“制度和流程建设”指标合并，合并后的“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施”仍应参照上面的描述方式；2、如果某部门对上述通用指标的“完成标准”和“工作内容与措施”有独特的建议，可以在该部门的相应栏目中增加补充，但原则上，不要删减通用的内容。
部门负责人签字：
签字日期：年月日