QP-7.50A过程控制程序 版本：01页修订:01 第1页共5页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 编写：____年月日 审核：____年月日 (部门负责人) 批准：____年月日 (管理代表) 页码1234567891011121**415 修订0101010101 页码161718192021222324252627282930 修订 过程控制程序 PROCESSCONTROLPROCEDURE (QP-7.50A) QP-7.50A过程控制程序 页修订:01 第2页共5页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 1.目的：对影响过程系统和质量系统的因素进行有效控制，使生产过程处于稳定的受控状态。 2.范围：适用本公司生产过程控制。 3.术语/定义： 3.1特殊岗位：指由生产和服务过程的输出不能由后续的监测或测量加以验证时的岗位，本公司的特殊岗位指熔炉。 3.2三不：不接收不良品、不制造不良品、不流出不良品。 4.职责： 4.1生产部:负责本程序的建立、实施及维持； 4.2相关部门：负责配合主导部门实施维持本程序。 5.运作内容： 流程图作业程序责权部门/人员相关文件及记录 5.1作业前准备： 5.1.1生产各部门依PMC计划安排生产加工作业 5.1.2各部各工序生产前需确认设备状况是否完好， 作业数据是否齐全，作业环境、工作场所是否 符合要求，经确认无误后，方可进行生产。 5.2作业准备验证: 5.2.1作业准备验证条件： 5.2.1.1初步运行：每一次批量生产前。 5.2.1.2生产不同班次，人员变更时。 5.2.1.3材料变更：每次生产原材料有更改。(只在 冲压验证即可) 5.2.1.4更换工装夹具后。 5.2.1.5作业更改：已更改相关之工作方法。 5.2.1.6生产运行停顿时间过长(超过4小时)。 5.2.2生产前技术员以上人员必须对人员﹑设备﹑工 程欧亿·体育（中国）有限公司﹑工夹具及5S等要素予以确认： 5.2.2.1必须确认所有参与生产该产品的所有人员经 过相关培训； 5.2.2.2必须确认生产设备处于良好状态； 5.2.2.3在生产现场，必须有该产品生产所需的能指 导生产的有效工程欧亿·体育（中国）有限公司； 5.2.2.4在生产现场，必须确保生产所用的工具/刀 具/辅助检具/夹具/工装符合欧亿·体育（中国）有限公司要求； 5.2.2.5必须保持生产现场清洁，整洁，通道畅通。 ★5.2.2.6对于汽车零件的产品，所有作业人员需经专 门培训。 5.2.3生产各部将验证结果记录于<作业前准备验证 表；对于不符合部分通知相关部门，以求改 善。 5.2.4责任部门应对与影响产品正常生产的不符合部 分予以及时改善。 5.2.5在5.2.2要素验证出现偏差时，生产各部将及时 联络相关部门对欧亿·体育（中国）有限公司及时进行更改； 5.2.6在未有正式更改欧亿·体育（中国）有限公司前，可按工程提供临时的 书面欧亿·体育（中国）有限公司进行生产。 生产部/PMC 生产部 生产部 《生产计划》 《生产策划与物料 控制程序》 《标准工时制定指 引》《工装管理工 作指引》《设备管 理工作指引》《5S 实施工作指引》 《工程更改工作指 引》 <作业前准备验证 表 开始 作业前准备 作业准备验证 YES NO QP-7.50A过程控制程序 页修订:01 第3页共5页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 流程图作业程序责权部门/人员相关文件及记录 5.2.7在确认与生产有关的要素符合要求后，方可进 行生产。 5.3生产实施 5.3.1生产工序的安排及具体操作按《过程流程 图》、《控制计划》、《产品制作图》、《操 作规程》、《冲压工艺卡》、《制造过程通用 技术指引》、《车间场地平面布置规划指引》 等进行。 5.3.2生产过程中,生产人员严格按《操作规程》及相 关指引进行操作,各部门定期进行设备维护保 养,确保设备于良好运行状态；生产线班组长/ 技术员进行来回巡查,并对员工进行“三不”教 育，发现问题及时纠正,并对员工进行指导、培 训。 5.3.3在生产过程中，需对特殊岗位严加监控，生产 作业员应严格按作业要求进行作业，生产班组 长/技术员加大来回检查的频次。 5.4应急措施 5.4.1当生产过程中出现突发性事故必需有相应的应 急计划。BYD产品生产中断，生产部及时通知 PMC，PMC通知业务部，并在24小时内通知BYD, 并及时采取紧急措施。 5.4.2公用事业中断 5.4.2.1生产用水出现停顿时，由备用水池供应； 5.4.2.2遇供电轮休日，生产用电由发电机保证。 5.4.3劳动力短缺 5.4.3.1由人力资源部外招人员满足生产； 5.4.3.2相应岗位/其它部门调配人员； 5.4.3.3临时调整工作时间。 5.4.4关键设备故障 5.4.4.1及时修复； 5.4.4.2调整作业时间； 5.4.4.3冲压机为专用设备，出现故障时启动备用机 器(汽车)； 5.4.4.4冲压机易损件配件由设备科制订备用采购计 划(汽车)； 5.4.4.5量具出现异常时,可由备用量具替代(汽车). 生产部 生产部/品质部 生产部/品质部 生产部/业务部/ PMC 设备科 生产部/HR 设备科 设备科/采购部 品质部 《过程流程图》 《控制计划》《产 品制作图》《操作 规程》《冲压工艺 卡》《制造过程通 用技术指引》《车 间场地平面布置规 划指引》《料槽/冲 头使用检测返修工 作指引》 《BYD特殊要求》 应急措施处理 生产实施 QP-7.50A过程控制程序 页修订:01 第4页共5页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 流程图作业程序责权部门/人员相关文件及记录 5.4.5供应材料中断(生产物料) 5.4.5.1从其它供应商调配相同之原料； 5.4.5.2与顾客联系要顾客提供协助； 5.4.5.3与顾客联系要求批准用其它材料替代； 5.4.5.4及时要求供应商供货； 5.4.6电脑/通讯中断： 5.4.6.1IT部门负责处理电脑/通讯中断； 5.4.6.2关键电脑通讯设备配备备用电源； 5.4.6.3备份一个月的网络/用户欧亿·体育（中国）有限公司，中断或丢失 时可立即恢复； 5.4.6.4备用硬/软件设备的调配 5.4.7客户退货由业务部统筹处理 5.5生产过程检验及监控： 5.5.1每个工序/产品首次生产时，生产线自检合格 后，由PQC检查员按检查标准进行检查，附有首 件检查的产品放于生产工位/生产在线，经确认 合格后才批量生产。 5.5.2作业进行时，各生产员工对上工序之产品进行 自检，经检验合格后才投入生产，不合格品标 识放置于红色篮子内。 5.5.3冲压上模后连续生产，首啤送检，如有问题， 将该时段之前货隔离，按《不合格品控制程 序》处理。 5.5.4PQC人员按规定的时间进行巡检及抽样检查并做 记录，当发现问题时需及时通知生产部负责人 并处理，当出现批量不良时而不能及时处理， 需立即通知负责班次的质量责任人；不合格品 的处理按《不合格品控制程序》进行。 5.5.5在生产过程中用到的顾客工装夹具、量仪应按 顾客要求永久性标识，并按日常维护保养好， 当发现损坏或不适用时应及时反馈顾客。具体 按《顾客财产控制指引》进行。 5.5.7过程中出现的偏差参照《过程偏差控制指引》 进行。 5.6产品防护： 5.6.1生产过程中，经检验合格之产品按规定区域放 置，并注意堆放高度，及物品的稳定度，周围 的环境符合物品放置要求。 采购部/生产部 IT 业务部 生产部/品质部 生产部 生产部/PQC/工 程部 生产部/PQC/工 程部 生产部/业务部 品质部 生产部 《投诉与退货处理 工作指引》 《不合格品控制程 序》 《不合格品控制程 序》 《工装管理工作指 引》《顾客财产控 制指引》 《过程偏差控制指 引》 过程检验及监控 不合格品 处理 标识 结果判定 NO YES 产品防护 结束 QP-7.50A过程控制程序 页修订:01 第5页共5页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 流程图作业程序责权部门/人员相关文件及记录 5.6.2物品的搬运、贮存时要轻拿轻放，防止划花， 损坏，具体依《货仓部管理指引》进行。 5.6.3生产过程中，所有的周转箱必须放置在干燥、 通风处。 5.5.4对于所有RoHS要求之物料需分开存放，并根据 客户要求在成品包装箱外贴上RoHS标签。 《货仓部管理指 引》 6.相关文件： 6.1《生产策划与物料控制程序》---------QP-7.40A 6.2《不合格品控制程序》--QP-8.30A 6.3《5S实施工作指引》----WI-6.40a 6.4《顾客财产控制指引》--WI-7.20a 6.5《货仓部管理指引》----WI-7.40b 6.6《工程更改工作指引》--WI-7.50a 6.7《制造过程通用技术指引》-----------WI-7.50b 6.8《车间场地平面布置规划指引》-------WI-7.50c 6.9《设备管理工作指引》--WI-7.50d 6.10《标准工时制定指引》-WI-7.50e 6.11《过程偏差控制指引》-WI-7.50f 6.12《工装管理工作指引》-WI-7.51a 6.13《投诉与退货处理工作指引》--------WI-8.50a 7.相关记录： 7.1<作业前准备验证表--FM-7.50A01 8.附件：无