安全标准化程序文件

发 放 号：

受控标识：

编写：

审核：

批准：

2009—8—1 发布2009—8—15实施

保定太行和益水泥有限公司发布

目录
序
号
程序文件名称
程序文件编号
页
码文件控制程序
HY-AQ-CX-01
2记录控制程序
HY-AQ-CX-02
5管理评审程序
HY-AQ-CX-03
7法律法规的识别、获取与更新程序
HY-AQ-CX-04
10协商与交流管理程序
HY-AQ-CX-05
13危害辨识、风险评价和风险控制程序
HY-AQ-CX-06
17安全教育与培训管理程序
HY-AQ-CX-07
23设备设施管理程序
HY-AQ-CX-08
27安全生产管理程序
HY-AQ-CX-09
30

10
生产工艺系统控制程序
HY-AQ-CX-10
32

11
作业现场安全管理程序
HY-AQ-CX-11
35

12
安全投入保障管理程序
HY-AQ-CX-12
39

13
应急预案与响应控制程序
HY-AQ-CX-13
41

14
不符合、纠正措施和预防措施控制程序
HY-AQ-CX-14
46

15
内部审核程序
HY-AQ-CX-15
49

16
绩效监测与测量管理程序
HY-AQ-CX-16
54

批准书

依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》(AQ2007.1-2006)和《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》(AQ2007.3-2006)标准要求，编制了相应的《安全标准化程序程序文件》，为《安全标准化管理手册》的支持性文件，是《安全标准化管理手册》中原则性要求的进一步展开和落实，现予以批准实施。

总经理：（签字）________________

2009 年 8 月 1 日《安全标准化程序文件》修改页

序
号
修改
页码
修改章
节条例
修改内容246

文件控制程序
1 目的
本程序规定了文件和欧亿·体育（中国）有限公司的编制、发布、发放、更新等内容；对本厂安全标准化管理体系有关文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本。

2 范围
本程序适应于本厂安全标准管理体系有关的文件，包括外来的文件的控制。

3 职责
3.1安全科负责组织安全标准管理体系文件的编制、修改等。第三层文件需要在本厂范围内执行的由各相关部门编制，本厂主要负责人审批发行。属于各部门的规定由部门负责人审批发行，但必须和本厂文件保持一致。

3.2安全科负责安全标准体系文件和欧亿·体育（中国）有限公司的归档，各种上请下发文件的管理和归档。

3.3持有文件的各部门负责文件的使用和保管。

4工作程序
4.1安全标准化体系文件范围
a.一层文件：安全标准化管理手册
b.二层文件：安全标准化程序文件
c.三层文件：包括管理制度、岗位责任制、作业指导书等
d.四层文件：安全记录
e.与安全标准化体系有关的外来的文件（包括技术文件和技术标准等）
f.各部门内部规定（包括各职能部门不通用的自己制定的文件或规程）
4.2文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索。

文件编号方法如下：
安全标准化管理手册： XX/AQ-M-01
(注：XX代表企业代码;AQ代表—安全标准化管理体系;M代表--一层文件；01—序号)
安全标准化程序文件： XX/AQ-CX-01
(注：XX代表企业代码;AQ代表—安全标准化管理体系CX代表--二层文件01—顺序号)
安全标准化管理制度/操作规程： XX/AQ-GD-01
(注：XX代表企业代码;AQ代表—安全标准化管理体系GD
代表—三层文件：01—顺序号)
安全标准化记录: XX/AQ-JL-01
（注：XX代表企业代码;AQ代表—安全标准化管理体系：JL代表—四层文件：