版本 A 天空创新科技（深圳）有限公司 版次 1 文件类别 程序文件 页码 2/4 文件编号 SKY-QP-08 采购管理程序 生效日期 2012年9月1日 1.0目的： 对采购过程进行有效控制，保证采购的物品符合规定的要求。 2.0范围： 适用于公司生产所需的原材料、辅助材料的采购及外发加工。 3.0职责： 3.1 资材部：负责产品原材料和外发加工的申请，收发料作业。 3.2 采购部：负责物料采购和外发加工的安排及进度跟踪。 3.3 品质部：负责采购物料和外发加工产品的检验和跟进。 4.0定义： 无 5.0作业内容 5.1制定采购计划 5.1.1资材部核对库存及安全库存标准，分析采购需求，编制《物料申购单》经审批后报送采购部发送采 购需求。 5.1.2样品材料由研发部门根据库存状况领取物料，如库存不足或为新材料时需填写《物料申购单》，经 部门经理审批后，交采购按相关规定执行采购，物料回厂后交研发部验收和签收。 5.2报价及价格审批 5.2.1同一种物料,采购部必须确保有2~3家供应商,在供应商送样合格后应即时进行报价、比价以及议价 作业。 5.2.2供应商报价单由采购员填写《物料定价申请表》经相关人员批准后，必要时回传供应商进行单价确 认。 5.3采购实施与跟进 5.3.1采购部人员依据《物料申购单》明确数量和交期，分解采购任务。 5.3.2采购员按《物料申购单》中所需物料进行采购作业，下达《原料采购合同》时,应包含订单编码、 订购日期、品名规格、单位、数量、交期、单价、质量要求、交货地点、交货方式、付款方式以及 买卖双方应承担的责任和义务； 5.3.3采购员向供应商下达《原料采购合同》,经采购主管审核，相关人员批准后，执行采购作业，采购 人员必须要求供应商确认,以确保采购作业顺利进行。 5.3.4第一次采购时，采购人员必需要向供应商明确本厂相关工程要求和验收标准，以尽力确保供应商供 货品质。 5.3.5采购员跟进订单执行情况，及时发现、回馈、解决问题，以确保采购物料的到货时间。及时将采购 情况知会资材部和物料申购部门。 版本 A 天空创新科技（深圳）有限公司 版次 1 文件类别 程序文件 页码 3/4 文件编号 SKY-QP-08 采购管理程序 生效日期 2012年9月1日 5.4采购文件的更改 5.4.1采购文件发出后,如须更改采购文件的某些内容,采购员必须以书面形式知会供应商并要求供应 商确认签回，原作废的采购文件知会供应商销毁，必要时由采购收回销毁。 5.5交货期变更控制 5.5.1因供应商内部原因而影响本公司采购交货期，须及时通知相关人员，并重新确定交期，对供应商延 期交货而影响生产时，应追究其违约责任。 5.5.2如客户有要求变更交货期或取消订单时，采购人员应及时通知供应商停止生产。 5.6采购物料的验证 5.6.1对采购的材料，由仓管员将实物与送货欧亿·体育（中国）有限公司核对验收，无误后在《送货单》上签收,通知IQC检验。 参见《来料检验管理程序》。 5.6.2品质部IQC对免检物料，直接通知仓管员办理入库手续；如需检验，则供应商提供相应的检验合格 报告。如有提供检验合格报告时，则通知仓管员办理入库手续。否则，不合格品按《不合格品管理 程序》进行处理。 5.6.3当公司或客户要求在供应商处进行验证时，采购员应在相应的采购欧亿·体育（中国）有限公司中明确验证的要求和产品放 行的方法。 5.7外发加工管理 5.7.1资材部制定《物料申请单》交采购部，采购部选择合格供应商进行外发作业，按照5.3和5.4进行 控制。 5.7.2 外发加工质量的控制 5.7.3 在外发加工厂商加工本厂外发产品时,必要时由品质部派员对外发加工商进行产品生产过程的检 验，检验依据为本厂IPQC检验作业指引和充收标准。 6.0流程图:<附件① 7.0相关文件: 7.1《来料检验管理程序》SKY-QP-14 8.0记录表单 8.1《原料采购合同》-SKY-PU-QR006A/0 8.2《物料申购单》----SKY-PU-QR007A/0 8.3《非生产性物料申购单》------------SKY-PU-QR008A/0 8.4《物料定价申请表》---SKY-PU-QR009A/0 版本 A 天空创新科技（深圳）有限公司 版次 1 文件类别 程序文件 页码 4/4 文件编号 SKY-QP-08 采购管理程序 生效日期 2012年9月1日 附件①采购管理流程图 管理流程 权责部门 管理表单及相关备注    材料申请部门 采购员 相关人员 品质部 资材部 品质部 《物料申请单》 《合格供应商名册》 《物料定价表》 《IQC检验报告》 《月度供应商评价表》  供方选择 村料不足 审批 外发加工 物料申请 采购变更 实施采购 交期控制 供应商送货 采购验证 入库 评审供应商表现 供方报价 审批 采购部