1 理实战略与运营管理咨询有限公司 恒联玻璃纸有限公司流程手册 机密 流程名称：年度销售目标、营销计划和预算编制 时间 每年10月初 营销总监 启动营销计划预算 财务部/计划部 决策层 开始 市场部经理 部门名称 流程编号 流程名称 概要 营销部 年度销售目标,营销计划和预算编制 C-B-1.01.001 流程负责人 执行日期 年度销售目标,营销计划和预算编制的 制定 营销总监 提供本年度计划 完成和预算执行 数据 区域经理 初步的下一年度 销售计划及预算 年度 市场计划 汇总营销策略方向 下达整体销售 和利润目标 初步分解市场目标 初步分解各区域 销售和利润贡献目标 市场工作总结 销售工作总结 区域销售年度总结 时间 每年11月初 营销总监 财务部/计划部 决策层 市场经理 部门名称 流程编号 流程名称 概要 营销部 年度销售目标,营销计划和预算编制 流程负责人 执行日期 年度销售目标,营销计划和预算编制的 制定 营销总监 区域经理 汇总营销计划 确认年度销售 和利润目标 目标下达，计划 预算生效 签字认领 认领年度目标 销售任务和预算 质询会 流程名称：年度销售目标,营销计划和预算编制 认领市场任务 及预算 C-B-1.01.001 流程名称：年度销售目标,营销计划和预算编制流程说明 流程名称：年度销售目标,营销计划和预算编制流程说明 流程名称：月度销售计划调整流程 时间 每月25日之前 各区域经理提报 下月品种计划预测 营销总监 启动月度计划调整 生产计划部 开始 销售部经理 部门名称 流程编号 流程名称 概要 销售部 月度销售计划调整流程 流程负责人 执行日期 月度销售计划调整 销售部经理 区域经理 初步编制 月度销售计划 实施月度销售计划 提报区域月度 销售计划预测 审批 月度销售计划草案 编制月销售计划 为1天 副总审核为8小时 C-B-1.01.002 流程名称:月度销售计划调整流程说明 流程名称：客户信息管理流程 销售部 市场部 部门名称 流程编号 流程名称 概要 市场部 客户信息管理流程 流程负责人 执行日期 客户信息管理 市场部经理 开始 时间 根据需要24市场调查 收集客户信息并 登记 汇总客户信息 动态管理 《客户信息档案》 客户信息档案登记表 客户信息档案 客户信息变更 客户等级划分标准 C-B-1.03.001 流程名称：客户信息管理流程说明 时间 客户 销售部 部门名称 流程编号 流程名称 概要 市场部 客户投诉管理流程 流程负责人 执行日期 客户投诉 市场部经理 流程名称：客户投诉管理流程 质量部 市场部 公司领导 市场部在48小时 内将报告传递到 质量部 开始 客户信息反馈 与客户沟通 客户意见登记表 登记质量客诉 质量反馈处理报告 反馈意见 判定是否质量 问题 编写处理措施 审批 反馈处理措施 到客户 C-B-1.03.003 流程名称：客户投诉管理流程说明 流程名称：订单处理流程 时间 营销总监 制造部 销售部 部门名称 流程编号 流程名称 概要 销售部 订单处理流程 流程负责人 执行日期 订单处理 销售部经理 生产计划部 根据需要 开始 根据客户需求产品品种，数量，价格填写评审 审批 与客户协商 审批 审批 通过 通过 通过 签定合同 未通过 未通过 未通过2 457 C-B-1.05.001 流程名称：订单处理流程说明 流程名称：备货发货管理流程 时间 安保 销售部 部门名称 流程编号 流程名称 概要 备货发货管理流程 流程负责人 执行日期 备货发货管理 财务部 根据需要 生产计划部 仓库 开始 销售开票 装车发货 入库备货完成 按计划生产 安排生产计划 客户收货确认 制定车辆计划 制造部 审核 检查发运单是否和货物一致 出门证 销售部经理审核 检查库存 C-B-1.05.002 销售部 销售部经理 流程名称：备货发货管理流程说明 流程名称：财务预算编制流程说明 流程名称：预算内资金控制流程 时间 根据需要 各部门 是 各部门根据费用报销政 策提出资金预算申请 财务部 决策层 开始 否 通过 不通过 分管总监 根据权限的要求 进行审批 通过 不通过 不通过24681012部门名称 流程编号 流程名称 概要 财务部 预算内资金控制流程 流程负责人 执行日期 预算内资金控制 财务部经理 是 否 根据权限的要求 进行审批 部门经理对需 求进行审核 财务部经理审核 财务部审核资金 预算计划的合理性 编制资金管理报 表,报公司决策层 接受资金、管理资金 并平衡、调拨资金 资金划拨 按预算内 规划执行 对某些筹资、投资 机会进行可行性分 析，合理调配资金 根据公司资金状况， 分析筹资、投资机会 管理银行与公 司间帐户关系 通过 C-M-6.02.001 流程名称：预算内资金控制流程说明