深圳市沃德盛家具有限公司

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文件编号：ODS/Q-E-OH/P

版本号/修改状态： A/0

总编制：

审核：

批准：

生效日期：2013年4月03日

质量、环境、职业健康安全程序文件一览表
序号
程序文件名称
编号
备注管理评审控制程序
ODS/Q-E-OHS/P-01基础设施管理控制程序
ODS/Q-E-OHS/P-02人力资源管理控制程序
ODS/Q-E-OHS/P-03文件控制程序
ODS/Q-E-OHS/P-04记录控制程序
ODS/Q-E-OHS/P-05内部审核控制程序
ODS/Q-E-OHS/P-06不符合、纠正及预防措施控制程序
ODS/Q-E-OHS/P-07信息沟通控制程序
ODS/Q-E-OHS/P-08法律法规及其它要求控制程序
ODS/Q-E-OHS/P-09

10
监视测量设备控制程序
ODS/Q-E-OHS/P-10

11
相关方管理控制程序
ODS/E-OHS/P-01

12
应急预案与响应控制程序
ODS/E-OHS/P-02

13
环境、职业健康安全监测测量控制程序
ODS/E-OHS/P-03

14
环境、职业健康安全目标指标管理方案控制程序
ODS/E-OHS/P-04

15
合规性评价控制程序
ODS/E-OHS/P-05

16
采购控制程序
ODS/Q/P-01

17
与顾客有关的过程控制程序
ODS/Q/P-02

18
顾客满意度测量控制程序
ODS/Q/P-03

19
不合格品控制程序
ODS/Q/P-04

20
设计与开发控制程序
ODS/Q/P-05

21
生产过程控制程序
ODS/Q/P-06

22
环境因素评价程序
ODS/E/P-01

23
废弃物管理程序
ODS/E/P-02

24
环境运行控制程序
ODS/E/P-03

25
环境因素识别控制程序
ODS/E/P-04

26
事故报告、调查、处理程序
ODS/OHS/P-01

27
安全生产运行控制程序
ODS/OHS/P-02

28
危害辩识、风险评价和风险控制程序
ODS/OHS/P-03

管理评审控制程序
文件编号： ODS/Q-E-OHS/P-01
1 目的
按策划的时间间隔对质量、环境、职业健康及安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2 范围
适用于对公司质量、环境、职业健康及安全管理体系的评审。

3 职责
3.1 总经理主持管理评审活动。

3.2 管理者代表负责向总经理报告质量、环境、职业健康及安全管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。

3.3行政部负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的欧亿·体育（中国）有限公司，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需材料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。

4 程序
4.1 管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审，每相邻两次管理评审间隔时间不超过12个月。通常安排有内审之后，或外审之前进行。特殊情况时，总经理可临时安排增加管理评审，此处特殊情况是指：
a)公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b)发生重大质量事故或顾客投诉频繁时；
c)法律、法规、标准或市场发生变化时；
d)总经理认为有必要的其它情况时。

4.1.2管理者代表负责编制《管理评审计划》，经总经理审核后，于每次管理评审前下发各部门。计划主要内容包括：
a)评审时间；
b)评审目的；
c)评审范围；
d)参加评审部门（人员）；
e)评审依据；
f)评审内容。

4.2 管理评审输入
管理评审输入由各职能部门提交，其应阐明以下方面的情况及改进的建议：
a)审核结果，包括内部审核、外部审核、合规性评价的结果；（由行政部提供）
b)顾客反馈、包括顾客对产品和服务的投诉及对顾客满意程度测量的结果、其它来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；（由销售部提供）
c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果、组织的环境绩效；（各部门提供质量分目标、指标实现程度的完成情况、设计部提供产品检验的统计情况）
d)预防和纠正措施执行情况，包括对内部审核和日常发现的不合格所采取的纠正和预防措施的有效性。（行政部提供）
e)以往管理评审的跟踪措施，包括评审确定的预防纠正措施的有效性；（行政部提供）
f)对质量、环境、职业健康及安全管理体系的变更需求的识别，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的引进等；（行政部提供）
g)改进的建议，包括对质量方针和质量目标的适宜性和有效性改进。（各部门）

4.3评审准备
4.3.1行政部根据批准的《管理评审计划》向参加管理评审的部门和人员发放管理评审通知，并布置参加部门本次评审的任务。

4.3.2行政部负责根据评审输入的要求，组织相关部门完成相应评审输入文件的准备，并提交管理者代表确认。

4.4管理评审会议
4.1.1管理评审会议由总经理主持。

a)各有关部门和人员向会议宣读评审输入文件，并对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。

b)总经理对质量体系的充分性、适宜性、有效性作出评价，作出质量、环境、职业健康及安全管理体系保持、改进或变更的决定。

4.1.2管理评审的内容包括：
a)体系的适宜性――质量、环境、职业健康及安全管理体系是否适宜内外环境的变化；
b)体系的有效性――质量、环境、职业健康及安全管理体系实现质量方针和质量目标的能力；
c)体系的充分性――质量、环境、职业健康及安全管理体系满足市场和顾客的期望和需求的能力；
4.5管理评审输出
4.5.1行政部负责对管理评审进行记录，根据管理评审输出要求编制《管理评审报告》，经管理者代表审核，报总经理批准。

4.5.2《管理评审报告》是管理评审的输出，一般应包括以下方面的有关决定和措施：
a)对质量、环境、职业健康及安全管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价和改进；
b)对与顾客要求有关的产品的改进，包括对现有产品符合要求的评价；
c)对资源的需求。

4.5.3《管理评审报告》分发至各部门，各部门根据需要采取改进、纠正、预防措施。

4.5.4 管理者代表负责对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。

4.6 管理评审的相关记录应由行政部按《记录控制程序》进行管理，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审欧亿·体育（中国）有限公司、评审会议记录及管理评审报告、相应的改进、纠正、预防措施及验证记录等。

5相关文件
《内部质量审核程序》
《纠正/预防措施控制程序》
《文件控制程序》
《记录控制程序》
6记录