黑龙江省天源食品有限公司
管理制度汇编
编号版次： HL/02—A（0次修改）
受控状态：
分 发 号：
编制：
审核：
批准：
发布日期： 实施日期：
序号
标 题
文件编号
页码管理评审管理制度
HL/0201-A
3人力资源管理制度
HL/0202-A
6基础设施和工作环境管理制度
HL/0203-A
9与顾客有关的管理制度
HL/0204-A
12设计开发管理制度
HL/0205-A
15采购过程管理制度
HL/0206-A
21标识和可追溯性管理制度
HL/0207-A
25顾客财产管理制度
HL/0208-A
27产品防护管理制度
HL/0209-A
29
10
测量和监控装置管理制度
HL/0210-A
31
11
顾客满意度调查管理制度
HL/0211-A
35
12
产品（过程）监视、测量管理制度
HL/0212-A
37
13
数据收集和分析管理制度
HL/0213-A
41
14
岗位任职要求
HL/0214-A
44
15
岗位人员授权书
HL/0215-A
53
16
机械食品原料管理制度
HL/0216-A
54
17
原材料检验制度
HL/0217-A
55
18
产品检验制度
HL/0218-A
56
19
质量目标分解表
HL/0219-A
57
目的
对现有的质量体系能否达到规定的质量方针和目标，内外部变化后体系能否适应，并进行综合性评价，确保体系持续的适宜性和有效性，使体系处于受控状态

范围
适用于本公司的管理评审活动

相关文件
《质量手册》
《质量记录控制程序》
《内部审核控制程序》
《纠正措施控制程序》
《预防措施控制程序》
4.职责
4.1 公司总经理主持管理评审活动，并对质量体系运行的情况作出评价

4.2 管理者代表负责向总经理汇报质量体系的运行情况，并监督评审纠正措施的
落实

4.3 办公室是管理评审的主控部门，负责管理评审计划的制定、发放、管理评审
信息的收集

4.4 各参评部门，负责准备相关的质量体系运行欧亿·体育（中国）有限公司，并负责落实实施评审后的
纠正措施和预防措施

5、工作程序
管理评审计划
5.1.1 由办公室依据总经理提出的要求，编制《管理评审计划》。由管理者代表审核，总经理批准后，在评审前一周通知参评单位，填写《管理评审通知单》

5.1.2管理评审每年（间隔不超过12个月）进行一次，当公司机构有重大变动，出现质量事故或顾客投诉时，可增加管理评审频次

评审内容：
公司质量方针，目标实现情况；
体系运行情况与标准的符合程度；
组织结构、职责分配、人员和资源的配备情况；
顾客投诉情况；
合同履行情况；
食品产品开发、生产、销售和服务情况

5.3管理评审的准备
5.3.1管理评审输入信息的收集
各参加评审的部门，根据本身的职责，收集评审需输入的信息，经分析整理
后在评审会上发言

5.3.2管理评审输入：
内、外部审核结果；
顾客信息反馈；
生产、服务过程的业绩和食品产品开发、生产的符合性及工作业绩；
预防和纠正措施的实施状况；
以往的管理评审措施完成情况；
可能影响质量体系的策划变更的有关因素；
质量管理体系持续改进的建议

5.3.3管理评审输出：
质量管理体系持续改进的方法、要求；
在产品质量功能上的改进方法、要求；
明确现在、未来的资源（人、才、物、信息）需求

5.4实施评审
5.4.1评审方案经总经理批准后，各参评部门对有关问题提出意见。办公室填写
《管理评审记录》，最后由总经理做出质量体系和方针目标的适宜性、有效性评价

5.4.2 管理评审应提出相应的纠正和预防措施

5.5管理评审结果
5.5.1 报告结束后3日内由办公室依据评审结果填写《管理评审报告》，经管
理者代表审核后报总经理批准后发放到参评部门

5.5.2 管理评审报告中提出的不合格，应采取的纠正和预防措施或改进意见，由
各责任部门制定相应的措施，报办公室，经管理者代表审核，总经理批准后遵照
实施

5.5.3 纠正和预防措施的实施情况由办公室验证实施的效果

6、质量记录
6.1管理评审记录由办公室保存，保存期三年

6.2记录表格
《管理评审计划》 HL/0201-01
《管理评审通知》 HL/0201-02
《管理评审报告》 HL/0201-03
《管理评审记录》 HL/0201-04
目的
对从事与质量有关的各类人员进行考评、培训，以保证其工作能满足质量及相应规定的要求

范围
对质量有关的人员进行考评、培训，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方人员

相关文件
《质量手册》、《质量记录控制程序》
职责
4.1 办公室作为培训的主控部门，根据需求员工进行考评、培训，编制公司
年度职工培训计划及实施，并制定各部门的《岗位任职要求》，经总经理批准作
为考评、培训依据

4.2 各部门负责归口管理并且完成后与质量有关人员的培训与考核

5.工作程序
5.1 员工考评与选用
5.1.1公司的《岗位任职要求》为公司人员的选择和考评的主要依据，由办公室
组织实施并填写《岗位人员能力、意识评测表》

5.2培训计划：年初办公室根据公司发展需要，为促进公司人力资源素质的提高，
培养一支优秀的人才队伍，编制公司年度职工《年度培训计划》，经总经理批准
后下发

5.3培训目的
5.3.1 使管理人员熟知公司《质量手册》、《程序文件》的内容，具备保证体系运
行的知识和经验。公司的《岗位任职要求》为公司人员选择、安排和考评的主要
依据

5.3.2 使专业人员掌握体系运行方面的知识和经验，能够推广应用新工艺、新技
术、新材料、熟悉各类规范、规程、标准。