文件编号： QP-8301
版本：A1

生效日期:
页数:第 1页,共 3页

编 制: 日 期:

审 核: 日 期:

批 准: 日 期:

文 件 修 订 履 历

版本
序号
修订内容摘要
修订日期
核准

A0
初版发行。

2007-11-25
田金华

A1
按照ISO9001:2008标准要求作了更新并统一文件格式。

2012-7-10
叶娜

1 目的
建立不合格品之识别，评估，隔离，处置、记录及报废程序，以防止被误用而造成损失及预防异常再度发生。

2 范围
凡本公司用以生产之原物料，在制品，成品及客户退回之产品皆属之。

3 定义
3.1 不合格品：未满足要求的产品。

4 职责
4.1 品管单位：
不合格品之确认与判定。

不合格品之鉴别、追溯与改善效果确认。

不合格品全检或重工后复检确认。

4.2 责任单位：
不合格品之区分隔离管制。

不合格品之处置如全检或重工及报废。

不合格品之原因分析与改善作业。

5 程序
5.1 隔离
5.1.1 不合格品存放区，应有规划及区域标示，并做好安全之防范措施。

5.1.2 不合格品应与合格品相隔离，并有标示。

5.2 识别
每一不合格品或批，应立即予依《产品鉴别与追溯作业办法》执行标示或区隔，以显示其状态，防止被误用
5.3 检讨
不合格品或批，必要时可根据发生状况之记录，由指定人员加以检讨评估是否可利用或须重工，报废，退回厂商，参照《物料鉴审办法》。

5.4 处置
5.4.1 原物料，半成品特采须贴有特采标签或标示,并注明应注意事项,以利于制程人员了解及追踪，且须有核准之文件，并保留完整之状况记录，以利追溯。

5.4.2 成品之特采须有核准之文件，并保留完整之状况记录，以利追溯，若有超出客户之规格，须取得客户之认可。

5.4.3 不合格品经物料鉴审办法裁决全检或重工须依《特殊重工作业办法》实施重工。

5.4.4 不合格品全检或批重工后须经品管重新检验合格后方得入库或出货。

5.4.5 不合格品或批报废，须填写退料单或报废申请单经品管确认后报废。

5.5 再发生之预防
凡有不合格批量情况发生，若为不确定之因素时，由权责单位开出「品质异常对策单」，
给相关单位分析及采取对策，参照《矫正及预防措施程序》执行。凡各区域发生不合格
品状况，皆依上述之管制规定处理。

5.6 记录保存
不合格品发生处理之相关表单记录，依《品质记录管理程序》办理。

6引用文件、附件和编号
6.1《 品质记录管理程序》(QP-4202)
6.2 《矫正及预防措施程序》(QP-8501)
6.3 《产品鉴别与追溯作业办法》(QW-7501)
6.4 《特殊重工作业办法》(QW-7504)
6.5 《物料鉴审办法》(QW-8204)

7 引用表单及编号
7.1 品质异常对策单(QR-7505)
7.2 报废申请单(QR-7516)
7.3 退料单(QR-7515)