绿城房地产集团
二零零九年十月
《全面预算及经营计划表》编制指引

一、《全面预算及经营计划表》各表格分类
1．项目公司概况及进度计划
表1 公司概况
表2 项目建筑面积统计表
表3 项目整体开发计划表
表4 2010年主要开发工作计划表
表5 2010年规划设计计划表
表6 2010年工程建设进度计划表
表7 2010年材料设备采购计划表
2．收入、成本预算
表8 项目销售计划（面积）
表9 项目销售计划（金额）
表10项目销售计划（单位）
表11结转收入预算表
表12土地费用总预算
表13前期费用预算表
表14工程费用预算表
表15项目成本支付计划表
3．三项费用预算
表16营销推广费预算表
表17管理费用预算表
表18财务费用预算表
4．2010年预算报表
表192010年预算现金流量表
表202010年预算利润表
5．项目整体预算利润表