A0
新版本

A1
P2
修改2.1和2.2
2007.10.31

A2
P1、P2
修改2.1至2.5、3.0
2009.10.07

制订 : 职位 :日期 :

审核 : 职位 :日期 :

批准 : 职位 :日期 :

分发部门
□ 总 经 理
□ 副总经理
□ 行 政 部
□ 业 务 部

□ 生 产 部
□ 品 质 部
□ 工 程 部
□ 物 控 部

受控文件印章

1、总则：
1.1、制定目的：
规范入库流程，使之有章可循。

1.2、适用范围：
本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。

2、原材料入库规定：
2.1、暂收作业流程:
①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。

②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。

③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量 与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。

⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。

2.2、验收检查：
①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。

②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。

④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

⑥、进料检验人员须在《入库单》上注明检验结果。

2.3、暂收退货：
判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定办理：
①、采购人员接获《不合格处理单》后，应立即联络厂商办理退货手续。

②、仓管人员核对退货物品与《进料检验单》记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。

③、仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在《原材料暂收日报表》上注明，同时请厂商签字。

④、仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。

2.4、入库作业：
判定合格之物料，应办理入库手续。

①、仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓库后，在《入库单》实收入库数栏内填上实收数量，经部门主管/经理审核后，留存第一联，将第二联转财务部，第三联转采购人员。

②、仓管人员依《入库单》与《原材料暂收日报表》，将物料登记于库存帐卡及帐册内。

③、仓库人员须在隔天9点前将供应商《送货单》、《入库单》及《进料检验单》订在一起交于财务人员，将《入库单》采购联交采购人员。

2.5、特采处理。

判定特采之物料，应办理入库手续。

①、特采之物料数量由品质主管确认，并提出必要之处理方式，采购确认扣款金额或比例，交副总或总经理确认，填写于《特采申请单》之对策栏内，采购员按扣款金额交供应商确认。

②、《进料检验单》上应注明特采，并标注扣款金额。

③、仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。

4、出库管理：
4.1、各类物料的发出，严格执行原则上采用“先进先出”法规定。

4.2、物料（包括原材料、板材，工具，辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。

4.3、领取物料时，仓管员要在领料单上核查生产指令号，核对领料物品的名称、规格、数量、是否一致，质量OK，核对正确后方可发料。

4.4、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。

3、附件：
《进料检验单》
《入库单》
《原材料暂收日报表》
《不合格处理单》
《特采申请单》

附件一：进料检验单
深圳市龙海精工有限公司NO.:

进料检验单

供应商/外协商名称：

送货单号：

来料日期：

序号
来料名称
图号/规格
来料数量
单位
判定标准
检验数
不良数
不良描述
处理建议
备注

AQL值：

Maj=

Min=

IQC：

审核：

来料异常处理记录（以下内容在来料出现不合格时有效，3个部门处理意见不同时由（副）总经理最终处理签署）

品质部意见：
生产部意见：
物控部意见：
最终处理意见：

签名：
签名：
签名：
（副）总经理签名：

处理结果跟踪
签名：

备注
是否传真供应商？是□；否□
是否要求供应商作出对策处理？ 是□；否□
此表可作退货单使用
① 物控部 ② 品质部 ③ 生产部

深圳市龙海精工有限公司版本：A2 编号：QR-QP10-02