综合管理部

工作手册

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二〇一四年十月

目录
一、目的和范围3
二、引用标准和文件3
三、术语和定义4
四、质量、环境、职业健康安全管理体系4
五、管理职责5
六、资源管理5
七、产品实现5
八、监视、测量、分析和改进5
九、岗位责任制及职务要求5
十、综合管理部职能分工5
十一、综合管理部规章制度文件目录5

一、目的和范围
（一）目的
本部门根据京陇节能建材有限公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》和《程序文件》的要求。制定本部门工作手册，以达到以下目的：
通过工作手册的建立和实施，规范本部门的各项工作，使本部门的各项工作质量不断提高，确保本部门工作目标、指标的顺利完成，为公司年度目标、指标的实现起到保证作用。

（二）适用范围
本工作手册适用于综合管理部的质量、环境、职业健康安全管理职能。

二、引用标准和文件
1、GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系要求。

2、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南。

3、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系规范。

4、京陇节能建材有限公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》。

5、京陇节能建材有限公司《质量、环境、职业健康安全程序文件》。

6、京陇节能建材有限公司有关规章制度。

7、相关法律法规及其他要求。

三、术语和定义
（一）部门负责人：指综合管理部经理。

（二）员工：指本部门担任不同岗位的工作人员。

四、质量、环境、职业健康安全管理体系
（一）总要求
综合管理部在日常工作中对本部门主控及相关过程加以管理，按照质量、环境、职业健康安全管理体系文件实施，保持和持续改进。并对各部室的过程执行情况、法律法规和其他要求的合规性评价等工作进行监视和测量，体现公司管理体系运行的有效性。部门负责人应经常组织员工学习，使员工明确本部门工作程序和各项工作的目标指标。

（二）文件要求
1、总则：本部室质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：
（1）《质量、环境、职业健康安全管理手册》；
（2）《程序文件》；
（3）《工作手册》；
（4）《法律法规及其他要求清单》；
（5）《相关管理制度、流程》；
（6）体系运行中的记录和表格。

2、质量、环境、职业健康安全手册见《质量、环境、职业健康安全管理手册》。

3、文件控制
综合管理部依据《文件控制程序》要求做好文件控制工作。

（1）每年组织进行一次文件评审，使文件适用于管理体系的运行，体现公司管理体系运行的适宜性。

（2）确保各使用场所使用有效版本。

（3）定期检查各部门文件保存、使用情况。

4、记录控制
执行《记录控制程序》，并做到：
（1）确定本部门有关的记录，对其进行收录、编目便于检索。

（2）记录填写清晰、内容完整。

（3）记录包括：过程执行情况记录；日常工作需保持的记录。

五、管理职责
（一）管理承诺
综合管理部员工通过学习贯彻公司的管理方针，并明确承诺：
1、遵守法律法规及其他要求的承诺；
2、满足顾客要求和期望的承诺；
3、污染防治的承诺；
4、持续改进的承诺；
5、预防事故、保护员工身体健康的承诺。

并在日常工作中强化责任意识，以本部门出色的工作确保公司目标指标的实现。

（二）以顾客为关注焦点
本部门顾客为公司员工、其他单位到公司办事的人员。本部门员工要做到识别顾客的要求，形成主动地创造性地满足顾客要求和期望地氛围，确保顾客要求得以满足。

（三）质量、环境、职业健康安全管理的方针
本部门员工应做到熟记管理方针及内涵，并积极向代表公司工作的团体和个人进行宣传。

（四）策划
为有效满足ISO 9001:2008质量管理体系4.1总要求和本部门制订的目标指标，对本部门主控过程/要素，工作内容进行策划，使之符合标准和《管理手册》的要求。

1、质量、环境、职业健康安全管理工作的目标指标。

（1）综合管理部质量、环境、职业健康安全目标指标。

A.质量目标
●文件控制严格按程序操作，每年对本部门和公司文件使用情况进行一次检查，检查覆盖率为100%；
质量管理体系文件的更改工作及时组织、打印、发放，发放率为100%；
过期或作废文件及时回收，回收率100%。

●记录控制按程序文件要求，记录收录齐全。

●人力资源控制，及时更新职工花名册；
办理的员工招接收、离职手续齐全完备；
建立培训档案，收集部门培训需求计划，制定年度培训计划，按计划组织培训率为100%；
●在基础设施控制方面建立健全部门办公设施台帐；
在内部审核、管理评审控制上，按文件规定拟订计划；收集齐全相关欧亿·体育（中国）有限公司。

B.环境目标
●根据辨识评价出的环境因素和排放限值，确保公司水、气、声、渣达标排放的目标实现。

●消防工作，根据公司《消防应急预案》的要求，按规定设置灭火器，预防火灾发生，不留死角；
定期组织检查消防器材的完好、有效情况，不能使用的及时更换；
对易燃易爆品、危险化学品的贮存，使用情况定期检查，使之符合要求，检查覆盖率90％；
在节约能源方面，严格执行节水节电，做到人走灯灭。

●在资源使用方面，做到力行节约，复印纸双面使用，充分利用，使用前认真检查，打印、复印错误率控制在2％以下。

●执行有关危险化学品的规定，炊事员班后检查液