1.战略愿景 战略愿景 建设精品楼盘，提供一流服务，打造品牌企业。 2.指导思路 指导思路 抓销售、降成本 重品质、保安全 提高绩效，强化责任 3.战略举措 战略举措 全员销售，保证“现金流”是2012年工作的主旋律 开发建设：建造符合市场需求的高性价比产品 酒店/商业：打造一流的商业品牌，维护一流的酒店品牌，提高投资回报率 市政园林：成立市政园林工程公司，走向市场，力争在3年内取得园林乙级资质 集中有限资金储备土地资源，以战略眼光跟进灵山卫古城改造，保证公司可持续发展 打造职业化、专业化、创新型高效团队 4.方针目标-组织架构 设计原则：扁平化、一职多能、高效高质高待遇 4.方针目标-核岗定编 4.方针目标-项目节点-鲤鱼门海鲜城 4.方针目标-项目节点-山语海 4.方针目标-项目节点-凤凰广场 4.方针目标-项目节点-观邸 4.方针目标-项目节点-新天地 4.方针目标-项目节点-黄海学院B地块 4.方针目标-项目节点-国色天香 4.方针目标-资金预算 4.方针目标-土地款 4.方针目标-费用预算 4.方针目标-销售收入-清盘项目 4.方针目标-销售收入-开盘项目 4.方针目标-销售收入-待开盘项目 4.方针目标-销售收入-合计 2012年工作计划 行动措施 销售 项目管理 成本管理 业务拓展 管理工作 5.行动措施-销售（一） 战略和管理方面 决策层和经营层在2012年一定要时刻抓住形势的变化，销售与定价策略的制定要有前瞻性，避免被动。 销售第一位，销售与定价策略必须符合市场，保证现金流，满足企业发展需求。 销售的主要产品清晰：别墅、公寓、商业。在抓住客户的前提下，进行价格利益的博弈。 产品必须适应市场，满足客户需求是根本，对于正在建设中的公寓、别墅等产品，打造菜单式服务，满足市场需求。 制定相关政策，积极营造全员营销的氛围。 产品策划要借鉴成熟企业的模式，从起点抓起，按流程进行前期的科学论证，打造适合市场需求产品。 5.行动措施-销售（二） 销售执行方面 全员竞岗，抓好培训、学习、考评，打造一支营销能力强的团队。 调整薪酬体系，完善激励机制。 对在售楼盘进行销售策划的重新定位，适度宣传，保持产品关注度。 寻找销售合作单位，扩展销售渠道。 争取大客户，以大客户拉动业绩。 对目前项目（如凤凰广场写字楼、鑫都汇商业街等）进行准确商业定位，争取政府对项目及业主的政策支持，从而吸引客户。 继续对施工单位进行顶账工作，减少工程款的直接支付。 对周边项目情况及时了解、掌握，防止盲目决策。 5.行动举措-项目管理 成立品管部，对工程项目安全、质量、进度、现场文明施工等进行常态化管理，加强检查、闸口和考核的力度 优化产品方案及施工图设计，降低建设成本，达到产品性价比最高 通过考察学习，创新思路，扩大新产品、新技术的应用，保持产品的技术领先 坚持安全管理制度、质量管理制度、成本控制管理制度、现场文明施工管理制度 继续推行“三方联动”，践行“走动式管理”和“五到”工作法，坚持质量周、安全月的评比树优活动 充分发挥监理对项目的管理职能，加大对监理的考核力度 5.行动措施-成本管理 招标采购 践行走动式服务，配合项目节点，及时、合理的安排招标采购计划。 加强供方资信的调研，科学设置供方预审条件和招标条件。 继续推行竞争性商务谈判，认真组织技术标准、施工方案的论证和招标答疑，建立招标评委专家库，达到评标的真实性和科学化。 做好材料样品的封样工作，实行分类、分项目管理，坚持样品领路。 预结算 强化全面预算意识，主动跟踪，进行动态分析。 梳理项目成本，进行成本归集；充分利用内外部资源，加大对欧亿·体育（中国）有限公司数据的调查和收集，进行对比分析。 探索内部预算、结算审核激励机制。 规范、完善招标文件、合同文本和预算编制模块。 5.行动措施-业务拓展（一） 酒店/商业管理 在三个酒店项目建设和筹开阶段，跟进项目推进，并配合成本管理部做好降低成本费用支出工作 鲤鱼门海鲜城7月1日开业，打造西海岸环境一流，菜品一流、服务一流的餐饮业品牌 豪生酒店按照五星级酒店标准，力争2013年元旦试营业 鑫都汇商业街5月1日正式开业，打造成西海岸特色商业街最佳品牌 5.行动措施-业务拓展（二） 市政园林 成立市政园林工程公司，市场化、专业化运作。 建立科学、有效的经营管理和考核激励机制。 理顺工作流程，建立健全管理制度，狠抓质量、严控成本。 打造一支有较高专业技术水平和管理水平的队伍。 在搞好地产公司配套工程的基础上，逐步外延扩展，将市政园林工程公司打造成具有较强市场竞争力的专业化公司。 5.行动措施-管理工作 全面预算管理：实行部门费用定额管理，与负责人考核挂钩 流程制度建设：流程精简，制度规范，进行系统培训，支撑精简、高效、规范运作 督办考核：加强督办执行和反馈，与奖惩结合强化落实 绩效管理：坚持以绩效管理为核心开展管理工作，创新、优化绩效考核办法，确保绩效考核结果的公平和公正，通过绩效管理优化团队 培训帮带：通过针对性的培训和帮带提高员工技能，逐步使员工达到一职多能的能力，支持员工职业生涯发展 企业文化和团队建设：持续加强企业文化宣贯，提高员工对企业文化的认同；加强员工情感管理，促进团队融合，增强团队凝聚力和向心力 协调配合：通过走动式管理、现场办公，提高效率；加强与集团相关部门的沟通协调，借助集团专业指导和支持提高管理水平 坚定信心 迎难而上 2012年，房地产公司有信心、有决心完成集团董事会下达的各项经营目标！ 谢谢！